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POR FESR 2014-2020
Nel periodo di programmazione 2014/2020, la Commissione Europea ha attribuito grande importanza al sistema dei controlli, prevedendone con il Regolamento Generale dei Fondi Strutturali (Reg. CE 1303/13) un articolato insieme di controlli che lo Stato membro ha il compito di effettuare durante tutto il ciclo di vita del Programma Operativo.
I progetti cofinanziati dall’Unione Europea, oltre ad essere soggetti alle attività di verifica da parte delle strutture regionali preposte, possono essere oggetto di controlli anche da parte di altri organismi comunitari e nazionali, ad esempio l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (Olaf), la Corte dei Conti Europea, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti nazionale, ecc.
L’Autorità di Gestione del POR FESR (AdG) ha impostato il proprio Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), descritto in un apposito documento, recependo le disposizioni comunitarie in materia di controlli, al fine di accertare la regolarità della spesa cofinanziata dal FESR.
In particolare l’AdG, nell’ambito dei cosiddetti controlli di I livello, si avvale dello strumento di valutazione del rischio, sviluppato dalla Commissione Europea, denominato Arachne.
Si tratta di uno strumento informatico, implementato da dati “interni” ed “esterni”.Esso consente, opportunamente interrogato, di individuare in maniera efficace ed efficiente nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento (fondi SIE) progetti, contratti, contraenti e beneficiari potenzialmente a rischio frode, conflitto di interesse, irregolarità.
A tale fine l’AdG, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, informa i propri beneficiari che i loro dati sono trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
L’informativa ha luogo attraverso l’inserimento di apposito avviso all’interno dei bandi o mediante comunicazione espressa al soggetto interessato.
Poiché i risultati del calcolo del rischio sono dati interni, esclusivamente utilizzati per le verifiche di gestione, essi sono soggetti a condizione di protezione dei dati e non vengono in alcun modo pubblicati.
A completamento della descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) sono stati elaborati:
- Manuale delle verifiche di gestione
- Linee guida per rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità
- Manuale selezione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.
La descrizione del Sistema di Gestione e Controllo ed i relativi allegati sono stati approvati, da ultimo, con la Determina Dirigenziale 30 Dicembre 2020, n. 515.
- Descrizione del SI.GE.CO. POR FESR 2014/2020
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Si.Ge.Co. - versione 7 - 30/11/2020
Si.Ge.Co. - versione 6 - 30/08/2019
- Verifiche di gestione
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Manuale di verifiche di gestione - versione novembre 2020
Manuale verifiche di gestione - versione agosto 2019
- Linee guida per rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità
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Linee guida per rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità
- Selezione, Monitoraggio e Rendicontazione
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Manuale Selezione, monitoraggio e rendicontazione - versione novembre 2020
Manuale Selezione, monitoraggio e rendicontazione - versione ottobre 2018
Manuale Selezione, monitoraggio e rendicontazione - versione ottobre 2017
- Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili
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Aiuti alle imprese e soggetti diversi da imprese -versione 3 - agosto 2019
Operazioni diverse dai regimi di aiuto-versione 1-febbraio 2019
Aiuti alle imprese e soggetti diversi da imprese -versione 2- ottobre 2017
- Documento metodologico e ricognitivo per gestione e presidio conflitto di interesse
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Documento metodologico e ricognitivo per gestione e presidio conflitto di interesse
- Calcolo Entrate nette
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dicembre 2018
- Linee guida per l'applicazione degli artt. 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - versione 2 - dicembre 2018
- Istruzioni d'uso foglio di calcolo
- Foglio di calcolo
luglio 2017
- Arachne - Valutazione del rischio di frode
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Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento informatico Arachne
Finalità e procedure di utilizzo dello strumento informatico Arachne