A1017B - Audit

Compete al Settore, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione regionale ed in conformità agli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:

• svolgimento delle funzioni di Autorità di Audit dei programmi operativi, con compiti di verifica dell’efficacia operativa dei sistemi di gestione e di controllo (valutazione dei sistemi di controllo), esecuzione dei controlli sulla spesa dichiarata (controlli operativi);
• raccordo con le Autorità di gestione, gli Enti di certificazione e gli organismi intermedi;
• elaborazione della strategia di audit per lo svolgimento dell'attività, predisposizione della metodologia e procedure di campionamento per le attività sulle operazioni e la pianificazione delle attività;
• pareri di audit e relazione di controllo sulle principali risultanze delle attività svolte, rilevazione criticità dei sistemi di gestione e di controllo e proposta azioni correttive.

Al Dirigente responsabile del Settore competono le funzioni concernenti il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come dettagliatamente specificate nello schema di delega datoriale di cui al vigente Sistema di Gestione della Sicurezza dei Lavoratori.

Con successiva deliberazione verranno attribuiti i processi ed i procedimenti di rispettiva competenza.