Codice DB0602
D.D. 17 febbraio 2009, n. 28

DGR n. 10−601 del 19.1.2009 Liquidazione fattura alla Promotor International Spa per manifestazione Infrastructura. Spesa di euro 167.218,81 cap. 127379/09.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

− di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa la liquidazione fattura n. 1456 del 21.2.2008 per un importo di € 167.218,81 presentata da Promotor International S.p.A. − Via Nizza 294 − Torino (omissis) relativa alla compartecipazione pari al 50% del disavanzo della manifestazione Infrastruttura 2007.

La spesa di € 167.218,81 è impegnata sul cap. 127379 ass. 100521 del bilancio per l'anno 2009;

e sarà liquidata a presentazione di nota spese vistata per regolarità dal Responsabile del Settore competente mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Angelo Soria