Codice DA0603
D.D. 12 novembre 2008, n. 373

DGR 3−8950 del 16.6.2008 − iniziativa di comunicazione a supporto del catalogo on line del turismo scolastico piemontese − affidamento incarichi − spesa di euro 100.879,60 sul cap. 127764/08

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla promozione istituzionale dell'iniziativa relativa al catalogo on line di turismo scolastico piemontese, così come descritto in premessa.

− di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

STOA' COMUNICAZIONE, via Boccaccio 22, 10132 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 22.800,00.

MARIA CHIARA VOCI, via Lanfranchi 22 bis, 10131 Torino, per un importo, comprensivo degli oneri fiscali, di euro 15.912,00.

LA FABBRICA srl, corrente in via Mascheroni 29, 20145 Milano, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di €. 16.000,00.

MIRELE, via Boccaccio 22, 10132 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 23.400,00.

MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE, corso Orbassano 402/15, 10137 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 5.952,00;

VANNINI EDITRICE SRL, Via Mandolossa 117/a, 25064 Gussago (Bs), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 4.800,00.

FOCUS MEDIA ADVERTISING, via Canova 19, 20145 Milano, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 2.880,00.

TTGEXPO S.r.l. Via Perrone, 16 10122 Torino per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 1.674,00;

FIERA DI GENOVA S.P.A. Piazzale J.F. Kennedy, 1 − 16129 GENOVA GE per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 3.220,80;

Ente Autonomo Fiere di Verona Viale del Lavoro, 8 37135 Verona per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 4.240,80;

− di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di €. 100.879,60 si fa fronte sul capitolo 127764/08 con l'impegno 4922/2008 (Assegnazione 100436) delegato dalla Direzione Istruzione con nota del 30.10.2008

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria