Codice 7.2
D.D. 26 gennaio 2006, n. 18

Fornitura di servizi per la Formazione del Personale dipendente. Spesa di euro 8737,96 (cap. 10954/06)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare, per le considerazioni in premessa illustrate, nell’ ambito del contratto vigente con la Tipografia AGAT, così come previsto dal Piano di Formazione del Personale 2005 approvato con D.G.R. n. 38-14617 del 24/01/2005, la fornitura del seguente materiale:

* N. 1000 calendari da tavolo (Agenda del formatore 2006) in cartoncino patinato opaco euro 5.520,00 (inclusa IVA)

* N. 450 cartoncini auguri Cartoncino biancoflash g/mq 280 Stampa ad un colore euro 70,20 (inclusa IVA)

* N. 350 imballo e spedizione calendario agenda euro 75,60 (inclusa IVA)

per una spesa di euro 5.665,80;

- di affidare inoltre la fornitura del seguente materiale alla ditta Giemme di D’Agostino S.r.l in quanto il preventivo risulta rispondere alle esigenze della Regione Piemonte e risulta essere congruo con i prezzi di mercato per analoghi prodotti (come verificato anche sulla base di cataloghi di fornitori diversi)

* N. 270 agende organizer misura piccola euro 2.216,16 (inclusa IVA)

* N. 50 agende organizer misura media euro 504,00 (inclusa IVA)

* N. 320 stampe a 1 colore su copertine euro 149,76 (inclusa IVA)

contributo realizzazione impianti euro 40,00

* N. 20 portabiglietti memostick in legno euro 162,24 (inclusa IVA)

con penna sfera in metallo

per una spesa di euro 3.072,16

da consegnare ai dirigenti e ai referenti formativi in occasione dell’incontro seminariale del 21 dicembre 2005, per una spesa complessiva pari a euro 8.737,96 (inclusa IVA);

- di provvedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura del materiale sopraindicato per un importo complessivo di Euro 8.737,96 (inclusa IVA) così suddiviso:

Tipografia AGAT spesa di euro 5.665,80 - pagamento a ricevimento fattura mediante bonifico bancario intestato alla Tipografia AGAT - via G. Cottolengo, 19 - 10152 Torino;

Giemme di D’Agostino S.r.l. spesa di euro 3.072,16 - pagamento a ricevimento fattura mediante bonifico bancario intestato a GIEMME di D’Agostino S.r.l. via Tesso n. 30 - 10149 Torino;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.737,96 (inclusa IVA) e che alla stessa si può far fronte con i fondi previsti sul cap. 10280 del bilancio regionale 2005, previa verifica da parte della Regione Piemonte della regolarità delle prestazioni effettuate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento Regionale n. 8/R del 2002

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno