Codice 6.3
D.D. 30 novembre 2005, n. 556

DGR N. 14875 del 28.2.2005. Liquidazione fatture. Spesa di euro 948,00 cap. 14600/2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di provvedere per i motivi espressi in premessa alla liquidazione delle fatture:

- n. 328 del 31.5.2004 presentata dalla Soc. Acuson di Torino - Via Pinelli 13 - (omissis) - per un importo di Euro 432,00;

- n. 2176 dell’1.4.2005 presentata dalla DHL - Danzas spa - Strada del Francese 152/9 - Torino - (omissis) - per un importo di Euro 516.00;

La spesa di Euro 948,00 è impegnata sul cap. 14600 (acc. 100511) e sarà liquidata mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria