Codice 6.3
D.D. 26 ottobre 2005, n. 437

Docup 2000-2006 ob.2 linea d’intervento 1.1.a Liquidazione fattura Agenzia Viaggi UVET di Torino. Spesa di euro 7.314,50 capp. vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di liquidare, per i motivi espressi in premessa, all’Agenzia Viaggi UVET di Torino - Corso Orbassano, 336 - (omissis) - la somma di Euro 7.314,50 per il versamento degli anticipi effettuati sul costo dei pernottamenti alberghieri e sul costo dei biglietti aerei pre-pagati, prenotati per gli ospiti della Regione e annullati per rinvio dell’iniziativa Design workshop in programma a Parigi il 26 ottobre e rinviata alla prossima primavera, come richiesto dall’ICE di Parigi per motivi organizzativi.

La spesa di Euro 7.314,50 è impegnata nella misura di:

Euro 3.657,25 sul cap. 26842 (acc.100419) 50%

Euro 2.560,07 sul cap. 26840 (acc.100420) 35%

Euro 1.097,18 sul cap. 26844 (acc.100421) 15%

e sarà liquidata a presentazione di documentazione fiscale probante vistata per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria