Codice 6.3
D.D. 14 ottobre 2005, n. 413

Iniziativa di comunicazione istituzionale “la regione incontra il Piemonte” - affidamento incarichi - spesa di euro 24.728,00 sul cap. 10340/05 (A. 100676)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla gestione dell’iniziativa istituzionale di comunicazione e di dialogo con la comunità, da attuarsi attraverso un programma di incontri della Giunta Regionale con gli amministratori, i cittadini e le rappresentanze delle realtà locali, itinerante nei capoluoghi di provincia in funzione di ascolto e promozione dell’attività, dei compiti e delle strategie di programmazione dell’ente, con l’utilizzo degli adeguati strumenti di comunicazione sul territorio, così come descritto in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Publicinque s.r.l. - Via Fattori, 3/c - 10141 Torino - (omissis), per Euro 7.268,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Publitorino s.r.l. - Corso Galileo Ferraris, 134 - 10129 Torino - (omissis) per, Euro 7.961 comprensivo degli oneri fiscali;

Publicuneo s.r.l., corrente in Cuneo, C.so Brunet n. 13, (omissis), per Euro 1.350,00 comprensivo degli oneri fiscali;

OPQ s.r.l., - Via Pirelli n. 30 - Milano, (omissis), per Euro 4.714,80 comprensivo degli oneri fiscali;

Medial Pubblicità srl- Via Piacenza 48 - 15100 Alessandria - (omissis) per Euro 1.022,58 comprensivo degli oneri fiscali;

2Esse Pubblicità, corrente in Novara -28100- C.so Risorgimento n. 1/c, (omissis) per Euro 840,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Editrice Il Taccuino, corrente in Vercelli, Piazza paletta n. 39, (omissis), per Euro 420,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Polo Grafico S.p.A., corrente in Mondovì (CN), C.so Italia n. 25, (omissis) per Euro 360,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Eikon S.a.s., corrente in Cuneo, Via C. Carlo Emanuele n. 15, (omissis), per, Euro 792,00 comprensivo degli oneri fiscali.

Di affidare gli incarichi con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di euro 24.728 si può far fronte sul cap. 10340/2005 (A. 100676), con risorse accantonate con la DGR 30-15034 del 17.3.2005.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria