Codice 6.3
D.D. 14 ottobre 2005, n. 407

DGR n. 39-1578 del 23.03.2005. Iniziativa di comunicazione istituzionale “Io scelgo la sicurezza”, realizzazione di materiale promozionale. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 45.480,54. Cap. 12170/05 (acc. 100753)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione gli incarichi, relativi agli adempimenti tecnici necessari all’attuazione dell’iniziativa di comunicazione istituzionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro così come descritto in premessa, ai seguenti soggetti economici:

* Teknes M&A s.r.l., corrente in c.so Vittorio Emanuele II, 71 - 10128 Torino, (omissis), realizzazione del progetto editoriale “Io scelgo la sicurezza”, che ha presentato un preventivo complessivo di Euro 10.000,00 comprensivo degli oneri fiscali;

* Luca Scaglione, (omissis), per l’impaginazione grafica interna dei volumi inerenti la sicurezza, che ha presentato un preventivo complessivo di Euro 5.000,00 comprensivo degli oneri fiscali;

* Mariogros Industrie Grafiche, corrente in c.so Orbassano, 402/15 - 10137 Torino, (omissis), per la stampa dei quaderni sulla sicurezza, che ha presntato un preventivo complessivo di Euro 16.102,54 comprensivo degli oneri fiscali;

* Cooperativa Assemblea Teatro srl, corrente in via P. Paoli, 10 - 10134 Torino, (omissis), per il sostegno alla realizzazione di eventi dello spettacolo teatrale “Polvere” inerente tematiche legate alla nocività dell’amianto e la promozione della campagna “Io scelgo la sicurezza”, che ha presentato un preventivo complessivo di Euro 8.000,00 comprensivi degli oneri fiscali;

* Freecards Fresh Ideas corrente in C.so Peschiera, 237 - 10138 Torino, (omissis), per quel che riguarda la distribuzione di 55.000 cartoline promozionali della campagna sulla sicurezza in 347 locali distribuiti su tutto il territorio regionale, ha presentato un preventivo complessivo di Euro 6.378,00 comprensivo degli oneri fiscali

Alla spesa complessiva di Euro 45.480,54 si può far fronte nella misura di:

* Euro 45.480,54 sul cap. 12170/05 (acc. 100753);

e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità dal responsabile del settore competente, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai singoli beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 della Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria