Codice 10.7
D.D. 14 marzo 2005, n. 316

Liquidazione fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gare d’appalto alla Societ Publikompass Spa - Torino. Spesa Euro 9.867,31 O.F.I. Cap. 10390. Art. 3 comma 2 L.R. 2/2005

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di procedere, per le ragioni indicate in narrativa, alla liquidazione delle sotto elencate 5 fatture relative alla pubblicazione di avvisi di gara alla Ditta “Publikompass S.p.A.” corrente in Torino - C.so Massimo d’Azeglio n. 60:

* Fatt. n. S14462 del 29.12.2004 di Euro 1.591,50 oltre IVA. per Euro 318,30 e così per complessivi Euro 1.909,80 o.f.i.

* Fatt. n. S14463 del 29.12.2004 di Euro 1.856,75 oltre IVA. per Euro 371,35 e così per complessivi Euro 2.228,10 o.f.i.

* Fatt. n. S14464 del 29.12.2004 di Euro 1.856,76 oltre IVA. per Euro 371,35 e così per complessivi Euro 2.228,11 o.f.i.

* Fatt. n. S00715 del 28.01.2005 di Euro 1.856,75 oltre IVA. per Euro 371,35 e così per complessivi Euro 2.228,10 o.f.i.

* Fatt. n. S00716 del 28.01.2005 di Euro 1.061,00 oltre IVA. per Euro 212,20 e così per complessivi Euro 1.273,20 o.f.i.

- dando atto che l’importo complessivo delle sopraindicate 5 fatture ammonta ad Euro 9.867,31 O.F.I.;

- di impegnare la somma di Euro 9.867,31= O.F.I. sul cap. 10390 delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 (D.G.R. n. 16-14564 del 17.01.2005 acc. n. 100320)

- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri