Codice 6.3
D.D. 6 novembre 2003, n. 411

DGR n. 69-8822 del 25.3.2003. Docup 2000/2006. Partecipazione della Regione Piemonte al salone internazionale MOT di Francoforte. Spesa di euro. 42.331,56.= capitoli vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alle prime esigenze di comunicazione per l’anno in corso, relativamente al cantiere EST7- utilizzo vetrine mediatiche, finalizzati alla promozione territoriale ed all’identità del Piemonte sui mercati internazionali, funzionalmente al: raggiungimento degli obiettivi della linea di intervento 1.11.A dei Docup 2000/2006, così come. descritto in premessa.

di affidare a trattativa privata, mediante lettera commerciale, alla società FA.MA S.r.l. Associati con sede ad Alba - Corso Fratelli Bandiera n.21 d - (omissis) - l’incarico per la redazione e l’allestimento del progetto dello stand della regione Piemonte al MOT di Francoforte, nei termini indicati in premessa, per una spesa di euro. 31.380,00.= comprensiva dell’IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

di affidare a trattativa privata, mediante lettera commerciale, alla società Miconi Arti Grafiche con sede a Robassomero - Via Guido Rossa n.4 - (omissis) - l’incarico per la realizzazione grafica di un pieghevole di formato aperto cm. 67,5 x 47 cm., chiuso cm 13.5x23,5, impianti fotolitografici e stampa di n.10.000 copie a 4 colori in B/V su carta patinata lucida da 110 grammi, per una spesa di euro. 3.271,56.= comprensiva dell’IVA, da liquidare mediante bonifico bancario.

di affidare a trattativa privata, mediante lettera commerciale, alla società Liblab con sede a Saluzzo -Corso IV Novembre n.10- (omissis) - l’incarico perla realizzazione del filmato, nei termini indicati in premessa, per un spesa di euro. 7.680,00.= comprensiva dell’IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

La spesa di euro.42.331,56. = è impegnata nella misura di:

euro. 21.165,78=. sul capitolo 26842 (accantonamento n.100660) 50%

euro. 14.816,05= sul capitolo 26840 (accantonamento n. 100661) 35%

euro. 6.349,73.=sul capitolo 26844 (accantonamento n. 100662) 15%

e sarà liquidata a 90 giorni dalla data di emissione delle fatture vistate per regolarità dal Responsabile dei Settore competente.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria