Codice DB0200/DB0203
D.D. 26 novembre 2009, n. 0831/0046

Determinazione n. 0361/0023 del 7/5/2009, servizio di connessione Umts e Push e-mail. Oneri da rimborsare - integrazione all’impegno di spesa n. 289 acc. n. 48 di € 3.000,00 o.f.c. sul cap. 71 partite di giro del bilancio del C.R.P. - es. Finanziario 2009.

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