Codice SB0105
D.D. 1 Giugno 2009, n. 102

Determinazione n. 9 del 3 febbraio 2009. Liquidazioni fatture. Spesa Euro 6.675,14= Cap. 134545/2009 Imp 243/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione della determinazione n. 9 del 3 febbraio 2009 "Individuazione soggetti economici e impegno per spese di rappresentanza in occasione di incontri istituzionali. Spesa Euro 35.000,00= Cap. 134545/2009" la liquidazione delle singole somme alle Ditte in appresso elencate e relative a incontri istituzionali della Giunta regionale, per un importo complessivo di Euro 6.675,14=,

Ditta	Manifestazione	Fatture	Totale
Regio Tratturo Catering – Torino, Via Barbaroux 25 – Via della Consolata 1bis (omissis)	Servizio di caffetteria in occasione della visita della Delegazione Brasiliana (17.2.2009)	G10/2009 del 18/2/2009 Euro 165,00=	Euro 2.422,75=
	Servizio di caffetteria in occasione dell’incontro con le Maschere di Chivasso (24 febbraio 2009)	G16/2009 del 26/2/2009 Euro 192,50=
	Servizio di lunch in occasione della riunione per il progetto Alcotra 2007-2013 (26 e 27/2/2009).(Assessore Pentenero)	G. 17/2009 del 28/2/2009 Euro 726,00=
	Servizio di caffetteria in occasione di una riunione per il Progetto Alcotra (26/2/2009) (Assessore Sibille)	G. 19/2009 del 12 marzo 2009 Euro 115,50=
	Servizio di caffetteria in occasione del Seminario “Il rischio di penetrazione mafiosa nel ciclo del contratto pubblico (27/2/2009) .	G. 20/2009 del 12 marzo 2009 Euro 742,50=
	Servizio di panineria in occasione della riunione per il Progetto PITER (3 marzo 2009) (Assessore Bairati).	G. 22/2009 del 12 marzo 2009 Euro 231,00=
	Servizio di caffetteria in occasione della riunione del tavolo di crisi (18 marzo 2009)	G. 25/2009 del 19 marzo 2009 Euro 250,25=
Nuova Cigat S.r.l.  Moncalieri, Via Vittime di Piazza Fontana 28 (omissis)	Fornitura Caffè per incontri Istituzionali (Assessore Bairati)	Fattura n. 870/F4 del 15/5/2009 Euro 75,00=	Euro 168,00
	Fornitura Caffè per incontri Istituzionali (Assessore Conti)	Fattura n. 871/F4 del 15/5/2009 Euro 31,00=
	Fornitura Caffè per incontri Istituzionali (Assessore Bairati)	Fattura n. 630/F4 del 8/4/2009 Euro 31,00=
	Fornitura Caffè per incontri Istituzionali (Vice Presidente)	Fattura n. 616/F4 del 7/4/2009 Euro 31,00=
Anna Santi Fiori e Piante Torino, Corso Casale 78 (omissis)	Fornitura mazzo di fiori in occasione della visita del Presidente della Repubblica a Torino.  21 aprile 2009	Fattura n. 62 del 25/4/2009 Euro 60,01=	Euro 60,01=
Mario Baldin di Baldin Mario Angelo Torino, Via Caboto 44 (omissis)	Corone di alloro per commemorazioni al Pian del Lot (2 aprile 09) e al Martinetto (5 aprile 09)	Fattura n. 50 del 18/05/2009 di Euro 176,00=	Euro 770,00=
	Corone di alloro per commemorazione 25 Aprile 2009	Fattura n. 51 del 18/5/2009 di Euro 594,00=
F.G.F. di Gugino F. S.a.s.  Moncalieri, Strada Carignano 40bis (omissis)	Fornitura Acqua per incontri istituzionali	Fattura n. 001-00172-2009 del 11/5/2009 Euro 124,80	Euro 124,80=
Troiano Michele  Torino, Via Garibaldi, 5 (omissis)	Servizi di caffetteria in occasione di incontri istituzionali	Fattura B3 del 26/5/2009 Euro 50,00=	Euro 50,00=
Ditta AR.PA.S. di Trevisan Luigi  Torino, Strada Lanzo 221 int 28 (omissis)	Fornitura bandiere da esterno Europa, Italia e Piemonte	Fattura n. 185 del 29/4/2009 Euro 840,00=	Euro 840,00=
Mancini Romolo Gestione Bar Interno Torino, Corso Regina Margherita 174 (omissis)	Servizio di caffetteria in occasione della visita della Delegazione Irachena (8 aprile 2009)	Fattura n. 12 del 16/4/09 Euro 110,00=	Euro 110,00=
Buosi CBR S.a.s. di Rossi Bruna & C.  Torino, Via Angrogna 16 (omissis)	Fornitura coppa e targhe in occasione della premiazione dei campionati del Mondo femminili di Hockey su ghiaccio (12-18 aprile 2009)	Fattura n. 145 del 17/4/2009  Euro 1.229,58=	Euro 1.229,58=
Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Giolitti Torino, Via Alassio 20 (omissis)	Servizio di colazione in occasione della Scuola di Formazione IUFM di Grenoble	Richiesta rimborso spese Prot. n. 2449/D5 del 3/4/2009 Euro 900,00=	Euro 900,00=

- di integrare l'elenco dei fornitori di beni e servizi di cui alla determinazione n. 9 del 3 febbraio 2009 con:
Buosi CBR S.a.s. di Rossi Bruna & C. con sede in Torino, Via Angrogna 16 (omissis);
Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Giolitti con sede in Torino, Via Alassio 20 (omissis);
Alla spesa complessiva di Euro 6.675,14= o.f.c. si farà fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 134545/2009 Imp. 243.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Fabrizio Borio