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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 24

Codice DB0710
D.D. 28 Aprile 2009, n. 510


Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione e gestione dei processi formativi rivolto agli operatori della protezione civile in ambito regionale. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento del servizio all'A.T.I. ASSOCIAZIONE CNOS - FAP Regione Piemonte (Capogruppo) - IN e OUT corrente in Torino.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. nn. 05/09 del 20.01.2009 relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, nn. 21/09 del 04.03.2009 relativo ai lavori della Commissione Giudicatrice e 23/09 del 10.03.2009 relativo all'apertura dell'offerta economica, dai quali risulta che l'A.T.I. ASSOCIAZIONE CNOS - FAP Regione Piemonte (Capogruppo) - IN e OUT corrente in Torino, Via Maria Ausiliatrice n. 36, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto, avendo prodotto un'offerta economica pari ad € 2.100,00 oltre I.V.A. per giornata di formazione e € 785,00 oltre IVA per giornata di laboratorio, determinando l'importo di aggiudicazione in € 322.650,00 oltre I.V.A. e totalizzando un punteggio complessivo pari 80,50/100 punti (di cui 50,50/100 per l'offerta tecnica e 30/100 per l'offerta economica);
- di procedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento dei servizi di progettazione e gestione dei processi formativi rivolto agli operatori della protezione civile in ambito regionale all'A.T.I. ASSOCIAZIONE CNOS - FAP Regione Piemonte (Capogruppo) - IN e OUT corrente in Torino, Via Maria Ausiliatrice n. 36, per un importo annuo pari ad € 107.550,00 oltre I.V.A. per € 21.510,00 e così per complessivi € 129.060,00 o.f.i. e per un importo triennale pari ad € 387.180,00 o.f.i.;
- di dare atto che il contratto avrà durata triennale e che la spesa complessiva di € 387.180,00 o.f.i. dovrà essere ripartita sul bilancio pluriennale 2009-2011;
- di dare altresì atto che alle formalità inerenti l'impegno di spesa della somma complessiva di € 387.180,00 o.f.i., ha provveduto il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi così come segue:
* con determinazione n. 2807 del 19.11.2008 sono stati impegnati (imp. n. 5661) € 90.000,00 o.f.i. sul capitolo 136446 delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2008;
* con D.G.R. n. 22-10601 del 19.01.2009 sono stati assegnati (ass. n. 100615) € 39.060,00 sul cap. 136446 che saranno impegnati con successivo e separato atto;
* per la restante somma di € 258.120,00 o.f.i. si farà fronte con i fondi disponibili iscritti nel bilancio pluriennale 2010/2011 sul cap. 136446;
- di procedere con il presente atto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, alla nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), nella persona del Dott. Claudio DRAGO, Funzionario con incarico di posizione organizzativa di tipo B denominato "Gestione attività di formazione nell'ambito della Protezione Civile", come individuato con nota del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi prot. n. 22878/DB14.14 del 26.03.2009, pervenuta al Settore Attività Negoziale e Contrattuale in data30.03.2009 prot. n. 14673/DA0700;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il suddetto contratto, considerata la natura giuridica dell'A.T.I. aggiudicataria, è esente da imposta di bollo e registrazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 21.12.1978 n. 845.
- di dare altresì atto che sono state espletate le procedure di verifica del possesso dei requisiti etici, in capo all'aggiudicatario, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), e che le stesse hanno dato esito favorevole;
- di dare infine atto che le fatture, ai sensi dell'art. 22 della Legge 8.8.1977 n. 584 s.m.i., distinte per ciascuno dei componenti l'Associazione Temporanea, dovranno essere vistate e trasmesse al D.E.C. dal Capogruppo dell'Associazione stessa alla scadenza dei termini indicati nel contratto. Il pagamento delle medesime avverrà mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, la quale provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti la somma loro spettante;
- di demandare ai competenti uffici regionali l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
Il Dirigente
Marco Piletta