Codice SF5
D.D. 27 Marzo 2009, n. 11

Organizzazione e gestione dei servizi di emissione biglietti, gestione cassa, accoglienza al pubblico, presidio degli spazi aperti al pubblico, pulizia locali presso la Reggia e i Giardini della Venaria e coordinamento delle precedenti attivita'. Impegno di spesa di Euro 2.537.798,30 sul capitolo 139374/2009 liquidazione ora per allora delle spettanze nel periodo 29 maggio-31 dicembre 2008 all'ATI REAR+altri.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di accertare che i servizi servizi di emissione biglietti, gestione cassa, accoglienza al pubblico, presidio degli spazi aperti al pubblico, pulizia locali e coordinamento delle precedenti attività" ed effettuati dal Raggruppamento di Imprese A.T.I. REAR + altri presso i Giardini e la Reggia di Venaria Reale nel periodo dal 29 maggio al 31 dicembre 2008, sono stati eseguiti a regola d'arte;
- di ritenere congrua secondo le indicazioni, le condizioni e le prescrizioni impartite dalla Struttura Flessibile 05 nel periodo considerato, la spesa complessiva di euro 2.537.798,30;
- di procedere, ora per allora, alla liquidazione delle fatture, di cui all'Allegato A, presentate da ciascuna Società affidataria dei servizi, il cui ammontare complessivo per Società é così ripartito:
Soc. REAR per i servizi effettuati presso la Scuderia Grande,
Eventi, Presidio ed Extra complessivamente € 1.529.659,17
Soc. RES NOVA per i servizi di pulizia ordinaria, straordinaria ed
Extra, complessivamente € 257.032,73
Soc. COPAT per i servizi di Biglietteria, Visite Guidate e
Prenotazioni, complessivamente € 751.106,40
Alla somma complessiva di € 2.537.798,30 si fa fronte con impegno n.................sul capitolo n. 139374/2009 - assegnazione n. 100685.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Daniela Formento