Codice DB0602
D.D. 17 febbraio 2009, n. 31

DGR n. 22−10601 del 19.21.2009 Realizzazione e fornitura materiale multimediale e fotografico. Affidamento incarichi. Spesa di euro 40.000,00 cap. 127379/09.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

− Di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettera commerciale, secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, gli incarichi necessari per la realizzazione e la fornitura di materiale multimediale e fotografico, necessari per il progetto "Torino Piemonte Video Bank" e per l'archivio fotografico "Pressimages", ai soggetti economici sotto indicati:

− snc Filodiretto − Via Don Minzoni 4 − Moncalieri (omissis) per la ripresa e il montaggio di pillole di durata variabile superiore ai due minuti e la fornitura di 10 beta master e 10 DVD relative a:

• Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo
• Terme di Bognanco e Crodo
• Terme di Acqui e Cittadella di Alessandria
• L'Arca arte di Vercelli
• Il Fort e il ponte di Exilles
• Macadam di Maglione e Lago di Candia

per una spesa complessiva di € 16.800, IVA compresa;

− VIDEO IN OUT snc − Via Reduzzi, 11 − Torino (omissis) per la ripresa e il montaggio di video clip di durata variabile ai due minuti, compresa fornitura di 20 copie in formato DVD e 8 copie in formato Betacam relative a:

• Maao Museo di Arti Orientali
• Artissima Club To Club
• Spina Centrale Il giardino disegnato da Penone: l'Ombra
• Metafisica di Per Kirkeby; la fontana "Igloo" di Merz
• Fondazione Merz
• Salone del Gusto − Terra Madre
• I portici di Torino
• Piazza San Carlo
• I Murazzi
• Quadrilatero Romano
• Quartiere Universitario
• Spina 2: Cittadella Politecnico, Ex Ogr

per una spesa complessiva di € 8.196,00 IVA compresa;

− Michele D'Ottavio Photographer − Via Bologna, 49 − Collegno (omissis) per la realizzazione e fornitura di n 200 immagini fotografiche in alta risoluzione (inclusi i diritti d'uso) relative a quattro aree tematiche 50 immagini per ogni tema: arte e storia, architettura, sport, eventi e culture per una spesa di € 15.004,00 oneri fiscali inclusi.

La spesa di € 40.000,00 è impegnata sul cap. 127379 ass 100521 e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Angelo Soria