Codice DB0602
D.D. 10 febbraio 2009, n. 14

DGR n. 22−10601 del 19.1.2009 Ideazione, progettazione, realizzazione e stampa materiale editoriale finalizzato alla promozione del Piemonte turistico−culturale. Affidamento incarichi. Spesa di euro 130.145,84 cap. 110828/09.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

− Di affidare, per i motivi espressi in premessa, mediante lettera contratto, secondo gli schemi in uso all'Amministrazione, gli incarichi necessari per la realizzazione e la stampa del materiale editoriale ai soggetti economici sotto indicati:

− Studio Sanna − Corso Duca degli Abruzzi, 4 − Torino (omissis) per l'ideazione, progettazione grafica, concept e coordinamento, declinazione su cartella stampa, comunicato stampa, brochure, inviti, buste, menù, segna posti, shopper, cartolina, pack per gift, per "TECA Piemonte" di Bruxelles per una spesa complessiva di € 14.400,00 IVA compresa;

− Tipografia Marcograf srl Corso Liguria 28 − Venaria Reale (omissis) per la stampa 10.000 cartoline − 1.000 buste − 1.000 inviti − 1.000 porta menù − 1.000 segna posti − 2.000 brochure − tutto stampato a 4 colori su carta Fedrigoni per una spesa complessiva di € 4.248,00 IVA compresa;

− Tipografia Moglia srl − Via Sansovino 213/65 − Torino (omissis) per la realizzazione e confezione di 1.000 scatole stampate a 4 colori su carta sirio e 1.000 etichette sigillo stampate a 4 colori per una spesa complessiva di € 2.568,00 IVA compresa;

− Soc. Iniziative Vi Sansovino, 243/58 − Torino (omissis) per la realizzazione di 1.000 shopper stampate a 4 colore su carta paginata da gr.200 + plastificazione opaca, manici in cotone la− per una spesa complessiva di € 2.400,00 IVA compresa;

− Tipografia Mario Gros − Corso Orbassano 402/15 − Torino (omissis) stampa 200.000 copie di un pieghevole e di 1.500 cartelline per un importo di € 5.969,84 compresa IVA 20%;

− Tipografia L'Artistica di Savigliano − Via Togliatti, 44 − Savigliano (omissis) per la stampa di 100.000 pieghevoli per un importo di € 3.840,00 IVA compresa;

− PSC Promos Comunicazione s.a.s Via Podgora12, Milano (omissis) per la distribuzione di 55.000 copie del pieghevole promozionale Egitto I Tesori sommersi nei capoluoghi di provincia del Piemonte oltre alle città di Milano e Genova, per una spesa complessiva di € 4.080,00 IVA compresa;

− Tipografia L'Artistica di Savigliano − Via Togliatti, 44 − Savigliano (omissis) per la stampa 25.000 copie di un pieghevole formato aperto cm.42x29,7 − formato chiuso cm.14x29,7 su carta patinata opaca da gr. 200 stampa 4 colori + 1 colore pantone + plastificazione opaca in B/V in 5 edizioni per una spesa complessiva di € 8.160,00 IVA compresa;

− Stamperia Artistica Nazionale di Trofarello − Via d'Antona 19 (omissis) per la stampa di 10.000 copie (5.000 italiano 5.000 inglese) di una brochure 76 pagine + copertina formato chiuso cm.28x28 stampa 4 colori in B/V su carta patinata lucida da gr.200 − vernice selettiva lucida opaca − copertina stampata a 4 colori su carta patinata lucida da gr. 350 + plastica opaca in B + vernice serigrafia lucida in B + vernice selettiva lucida−opaca in B/V − confezione brossura cucita filo refe con doppia cordonatura, per un importo di € 43.200,00 IVA compresa;

− Tipografia Mario Gros di Torino Corso Orbassano 402/15 − Torino (omissis) per la stampa e realizzazione di 5.000 notes cm. 10,5x21 stampati a 2 colori in volta e 4 colori in B + vernice di protezione in B/V su cartoncino da gr. 320 il mq. − interno 50 fogli su carta da gr. 160, rilegatura in testa con colla a caldo, per una spesa complessiva di € 14.880,00 IVA compresa;

− srl Zero − Via Perugina, 39 − Torino (omissis) per la realizzazione di un video promozionale dedicato al Libra Festival per una spesa complessiva di € 6.000,00 IVA compresa;

• di autorizzare la liquidazione delle fatture:
• n. 1446 del 29.11.2008 per un importo di € 13.200,00 presentata da Country Lab − Via Rinauda 20 − San Raffaele C. (omissis);
• n. 224 del 28.11.2008 per un importo di € 7.200,00 presentata da Grafica Chierese − Borgo Valentino 34 − Arigliano − (omissis).

La spesa di € 130.145,84 è impegnata sul cap. 110828 ass. 100192 e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Angelo Soria