Codice DA0603
D.D. 11 novembre 2008, n. 368

Adempimenti tecnici per la liquidazione della fattura 9226 del 28.11.2007.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di dare corso agli adempimenti tecnici per la liquidazione della fattura 9226 del 28.11.2007, per un valore di euro 30.528,00 emessa dalla società PK Publikompass, via Marenco 32, 10126 Torino, secondo le modalità espresse in premessa;

Alla spesa complessiva di € 30.528 si fa fronte con la seguente ripartizione di risorse sul Bilancio per l'anno in corso:

cap. 114606 (FESR) euro 15.264,00 impegno 4541 (perente 7102);

cap. 114439 (stato) euro 10.684,80 impegno 4542 (perente 7103);

cap. 114716 (regione) euro 4.579,20 impegno 4545 (perente 7104).

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria