Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Codice DB0400/DB0401
D.D. 18 aprile 2008, n. 0334/0069

Partecipazione del Consiglio regionale alla Fiera internazionale del libro di Torino - edizione 2008. Assunzione degli oneri finanziari relativi all’affitto, allestimento dello stand e realizzazione iniziative collaterali. Impegno di spesa di euro 52.956,35 o.f.c. sul cap. 6040, art. 2 - esercizio finanz. 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di dar corso - per quanto espresso in premessa - agli adempimenti organizzativi di competenza del Consiglio regionale relativi all’allestimento dello stand ed alle iniziative collaterali in occasione dell’Edizione 2008 della Fiera Internazionale del Libro di Torino (Lingotto Fiere, 8-12 maggio 2008);

2) di affidare - alla ditta Biella Intraprendere S.p.A. (corrente in via Santa Teresa, 15 - 10121 Torino) - l’incarico relativo per un importo complessivo di euro 19.463,83 o.f.c.;

3) di affidare - alla ditta Ingenio s.r.l. (corrente in via Quittengo, 41 - 10154 Torino) - l’incarico relativo per un importo complessivo di euro 30.000,00 o.f.c.;

4) di affidare - alla società Bartolini e Mauri Ass.tori S.n.c. (corrente in via Morghen, 35 - 10143 Torino) - l’incarico relativo per un importo complessivo di euro 155,00 o.f.c.;

5) di procedere agli ordini relativi, per quanto riguarda le ditte sopraccitate, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della 8/84 ;

6) di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture, o di documentata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, debitamente vistate.

7) di autorizzare il Settore Comunicazione e Partecipazione a procedere all’acquisto di materiale e fornitura di servizi di rappresentanza, con cassa economale, presso le ditte specializzate dettagliatamente elencate in narrativa;

8) di provvedere al pagamento delle forniture e dei servizi indicati, dando mandato alla cassa economale del Consiglio regionale, come dettagliatamente espresso in narrativa, di liquidare la relativa spesa sulla base di regolari fatture e note debitamente vistate, e più precisamente:

- Poste Italiane S.p.A. per un importo totale di euro 385,34 o.f.c.,

- ditta PrinTime per la somma di euro 1.882,98 o.f.c.,

- ditta Pronto Marenz per l’ammontare di euro 1.069,20 o.f.c.,

per un totale di euro 3.337,52, effettuando il versamento degli importi dovuti su c/c postale, bonifico bancario, ecc. con reintegro successivo -per la cassa economale- nell’ambito dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione;

9) di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di euro 52.956,35 o.f.c. sul Cap. 6040, Art. 2 dell’esercizio finanziario 2008.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori