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Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 / 03 / 2008
Codice DA1411
D.D. 4 dicembre 2007, n. 655
Affidamento fornitura di apparecchiature squadre professionali CMR e sala operativa al settore Protezione civile e approvazione verbale di gara. Impegno di spesa di euro 17.048,40 (o.f.i.) sul cap. 20754/07.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di prendere atto che la CONSIP S.p.A. a tuttoggi ha stipulato la convenzione fotocopiatrice 10 con scadenza 15.12.2007 per un prodotto (apparecchiatura multifunzionale per stampa) comparabile con la stampante multifunzionale prevista nella relazione prot. 15383/DA14,11 del 22/11/2007;
di prendere atto che prezzo alla stampante multifunzionale offerto dalla ditta Globalsyst s.r.l. risulta minore rispetto a quello del prodotto fornibile da convenzione Consip fotocopiatrice 10 con scadenza 15.12.2007;
di prendere atto che la CONSIP S.p.A. a tuttoggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa allapprovvigionamento di beni/servizi comparabili con gli altri beni oggetto di gara;
di approvare il verbale di gara dal quale risulta che la Ditta Globalsyst s.r.l., avendo prodotto unofferta ritenuta congrua, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura in oggetto;
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, allaffidamento definitivo della fornitura di apparecchiature squadre professionali CMR e sala operativa alla Ditta Globalsyst s.r.l. per limporto di Euro 14.207,00 (diconsi Euro quattordicimiladuecentosette/00) o.f.e;
di procedere, mediante lettera commerciale ai sensi dellart. 33, comma 2, lett. d) della l.r. 8/84 e s.m.i;
di impegnare a tale scopo la somma di Euro 17.048,40 (diconsi Euro diciasettemilaquarantotto/40) o.f.i. sul capitolo n. 20754 facente parte delle uscite del bilancio relativo allesercizio finanziario 2007 (A/102049) a favore della Ditta Globalsyst s.r.l.
si ritiene di procedere al sopraccitato impegno ai sensi dellart. 31 comma 8 della L. R. 7/2001;
di stabilire che il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di fattura entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo lespletamento favorevole delle operazioni di collaudo successive alla consegna. La fattura dovrà essere debitamente vistata da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile;
di dichiarare che liniziativa si riferisce a materia di Protezione civile e i corrispondenti fondi derivano dal riparto del fondo nazionale di Protezione civile istituito ai sensi dellart. 138 comma 16 della Legge 388/2000 e che tali fondi devono essere annualmente rendicontati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari