Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Codice SF5
D.D. 21 novembre 2007, n. 131
La Venaria Reale - Acquisizione di una serie di forniture di elementi di arredo, di attrezzature, di allestimento e quanto necessario per linaugurazione della Reggia e la successiva apertura al pubblico della Mostra. Impegno di spesa di Euro 66.722,91 di cui 48.387,90 al Capitolo 13355 (A. 101539) e 18.385,01 al Capitolo 13355 (A. 101819)
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di impegnare, per le motivazioni di fatto e di diritto illustrate in premessa, limporto complessivo di 66.772,91 Euro o.f.i. come di seguito dettagliato:
1. limporto di 48.387,90 Euro o.f.i. al capitolo 13355 (A/101539) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-7122 del 15 ottobre 2007;
2. limporto di 18.385,01 Euro o.f.i. al capitolo 13355 (A/101819) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-7211 del 22/10/2007;
- di far fronte alla copertura delle spettanze relative agli incarichi assunti con Determinazione n. 107 del 11/10/2007, così come di seguito dettagliato:
Soggetto Oggetto Importo Lettera
incarico contratto
Autotecnica Snc di Lovato
Passarella & Rivardo
Via Italia 60 13900 Biella Fornitura ed installazione
lama daria Tecnosystem 102/SF5 del
(omissis) presso i Giardini della Reggia 3.694,91 11/10/2007
Tappezziere
Ferrante
Via Muriaglio 3/A Fornitura di cubi in poliuretano espanso rigido
41/SF5 del
10141 Torino (omissis) presso la Reggia di Venaria Reale 23.400,00
04/10/2007
Tessuti & Tendaggi
Contract Fornitura, confezionamento e posa
di tendaggi e tessuti di
C.so Sebastopoli 214/d arredamento Sala di Diana
e Appartamenti della 101/SF5 del
10136 Torino (omissis) Tenaglia della Reggia
di Venaria 21.600,00 11/10/2007
Stil Tende Snc
Via Baltimora 152 Fornitura,
confezionamento e posa di sistema di oscuramento 103/SF5 del
10100 Torino
(omissis) e protezione solare. 17.280,00 11/10/2007
Idrotecnogas di
La Porta
Marino Fornitura e posa di tubature per alimentazione idrica dalla
Via
Bongiovanni 24 sottocentrale Garove a postazione catering (IVA 20%) - 118/SF5
del
10147 Torino (omissis) Assistenza idraulica (Iva 10%) 798,00 15/10/2007
Totale
Forniture 66.772,91
- di autorizzare la liquidazione delle spettanze in favore dei beneficiari sopra citati, secondo quanto disposto nelle rispettive lettere dincarico sopra richiamate;
- che per quanto non diversamente indicato con il presente provvedimento si richiama integralmente quanto disposto con la Determinazione n. 107 del 11/10/2007;
Alla copertura della spesa pari a complessivi Euro 66.772,91 o.f.i. si farà fronte come di seguito dettagliato:
1. per limporto di 48.387,90 Euro o.f.i. al capitolo 13355 (A/101539) nellambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 64-7122 del 15 ottobre 2007, nonché ai sensi della nota della Direzione Cultura prot. 2369/18.0 del 31/10/2007 ad oggetto: Bilancio 2007. Dispongo Capitoli 13355, 17238, 20310.
2. per limporto di 18.385,01 Euro o.f.i. al capitolo 13355 (A/101819) nellambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 90-7211 del 22/10/2007;
La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Alberto Vanelli