Codice DB0401
D.D. 30 novembre 2007, n. 740

Fornitura di materiale promozionale - con logo regionale - da destinare agli studenti, alle scuole ed ai cittadini. Autorizzazione ed impegno di spesa di euro 8.256,60, di cui euro 709,68 sul capitolo 6040 art. 4 ed euro 7.546,92 sul capitolo 3040 art. 3 esercizio finanziario 2007.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico alla Ditta Pronto Marenz s.a.s. (corrente in Volpiano, Via Brandizzo, 127m), il cui preventivo, dettagliatamente riportato in narrativa, è agli atti dell’Amministrazione e di autorizzare quindi la fornitura del seguente materiale:

- n. 8.000 penne a sfera mod: “Joy Frost - GS 306" colori assortiti stampate con logo ad 1 colore, prezzo unitario euro 0,22 + IVA 20%, per un totale di euro 1.760,00 + IVA 20%;

- n. 5.000 penne a sfera mod. “Kira Frost - MA 2065" colori assortiti stampate con logo ad 1 colore, prezzo unitario euro 0,23 + IVA 20%, per un totale di euro 1.150,00 + IVA 20%;

- n. 2.000 buste portadocumenti in nylon blu mod. “MA0219-01", cm. 36x26 stampate con logo ad 1 colore, prezzo unitario 0,97 + IVA 20%, per un totale di euro 1.940,00 + IVA 20%;

- n. 1.000 block notes con calcolatrice blu ed arancio mod. “PM 7054", stampati con logo ad 1 colore, prezzo unitario euro 2,10 + IVA 20%, per un totale di euro 2.100,00 + IVA 20%,

da destinare agli studenti, agli insegnanti ed ai cittadini per un importo complessivo euro 8.256,60 o.f.c.;

2. di procedere all’ordine per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della L.R. 23.1.1984, n. 8;

3. di provvedere a tal fine ad impegnare la somma complessiva di euro di euro8.256,60, di cui euro 709,68 sul capitolo 6040 art. 4 ed euro 7.546,92 sul capitolo 3040 art. 3 esercizio finanziario 2007;

4. di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori