Codice 6.3
D.D. 5 luglio 2007, n. 291

DGR n. 1-5106 del 22.01.2007. Piano di mezzi dell’evento “Notte Olimpica”. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 4.403,28. Capitolo 11524/07 (acc. 100108).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di provvedere per i motivi espressi in premessa all’impegno e alla liquidazione delle fatture e/o degli importi ai soggetti economici sotto indicati, relativi ai servizi effettuati per la realizzazione delle"Notti Olimpiche":

* Piemme spa, corrente in via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma, che ha emesso la fattura n. VD011309 del 27.03.2006 per un importo comprensivo degli oneri fiscali di Euro 659,86 e la fattura numero VD011311 del 27.03.2006 per un importo comprensivo degli oneri fiscali di Euro 1.439,42;

* Publikompass spa, corrente in via Giosuè Carducci, 29 - 20123 Milano, che ha emesso la fattura n. 26 17434 per un importo comprensivo degli oneri fiscali di Euro 2.304,00.

Alla spesa complessiva di Euro 4.403,28 si può far fronte nella misura di:

* Euro 4.403,28 sul cap. 11524/07 (acc. 100108);

e sarà liquidata a presentazione di fatture e rendiconti vistati per regolarità dal responsabile del settore competente, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai singoli beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 della Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria