Codice 6.3
D.D. 18 maggio 2007, n. 201

DGR .n. 14-5204 del 5-2-2007. Universiadi 2007. Adempimenti di natura tecnico organizzativa. Liquidazione fatture. Spesa di Euro 21.576,00.= capitolo 13473 accantonamento n.100268 del bilancio per l’anno 2007.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ora per allora, per i motivi espressi in premessa, i maggiori oneri alle società sottoindicate e contestualmente la liquidazione delle seguenti fatture:

fattura n. 69 del 15-2-2007 per un importo di euro 3.450,00.= comprensiva dell’IVA a favore della società Peraria Fly Service con sede a Villafalletto CN - (omissis) , a mezzo bonifico bancario;

fattura n.28 del 17-5-2007 per un importo di euro 7.362,00.= comprensiva dell’IVA a favore F.lli Mano di Mano & c snc. con sede a Sommaria Perno - Via Cuneo n. 6 - (omissis) -, a mezzo bonifico bancario;

fattura n. 1 del 16-1-2007 per un importo di euro 2.664,00.= comprensiva dell’IVA a favore della Torino Sedie - con sede a Torino - Via Bologna n. 9/A - (omissis), a mezzo bonifico bancario;

fattura n.15 del 17-5-2007 per un importo di euro 3.000,00.0 comprensiva dell’IVA a favore della società PLS di Scaglia Pierluigi con sede ad Alba - Via Padre Girotti n. 32 - (omissis)

fattura n. 37 del 28-2-2007 per un importo di euro 5.100,00.= comprensiva dell’IVA a favore della società fabbricanti dell’immagine con sede a Torino - Via Brandizzo n. 34 bis - (omissis), a mezzo bonifico bancario;

La spesa di euro 21.576,00.= è impegnata sul capitolo 13473 accantonamento n. 100268 del bilancio per l’anno 2007 e sarà liquidata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria