Codice 6.3
D.D. 23 aprile 2007, n. 146

DGR n. 11-5299 del 19-2-2007. Liquidazione fatture. Spesa di Euro 2.525,48.= capitolo 12678 accantonamento n. 100351 del bilancio per l’anno 2007.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione delle seguenti fatture:

fattura n. 33 del 30-11-2005 per un importo di euro 1.766,28.= a favore dello Studio Fotografico Molino Marco S.a.s., con sede ad Alba Corso Bra n. 52/H - (omissis), a mezzo bonifico bancario:

fattura n. 11 del 30-11-2004 per un importo di euro 759,20.= a favore della società Global Comunication cooperativa sociale con sede a Torino - Corso Francia n. 15 -(omissis), a mezzo bonifico bancario;

La spesa di euro 2.525,48.= è impegnata sul capitolo 12678 accantonamento n. 100351 del bilancio per l’anno 2007 e sarà liquidata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria