Codice 19.2
D.D. 13 marzo 2007, n. 47

Programma Operativo Interreg IIIB Spazio Alpino. Progetto Nena. Organizzazione Incontro transnazionale. Affidamento fornitura di servizio di trasporto. Spesa complessiva di euro 281,60. Cap. 12412/06, Imp. 4073 (euro 140,80 FESR), Cap. 12407/06, Imp. 4075 (euro 140,80 CPN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di approvare il verbale di gara per la fornitura del servizio di autonoleggio allegato alla presente per costituirne parte integrante;

2) di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura del servizio di autonoleggio all’Autoservizi Canuto;

3) di procedere, alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, parte integrante della presente determinazione;

4) di fare fronte alla spesa complessiva di Euro 281,60 con le somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 153 del 06/09/2006: di cui Euro 140,80 sul Capitolo 12412/06, Acc. 101381, Imp. 4073 (FESR) ed Euro 140,80 sul Capitolo 12407/06, Acc. 101383, Imp. 4075 (CPN);

5) di procedere alla liquidazione, a seguito di accertamento di regolare esecuzione della fornitura, della somma impegnata su presentazione di fattura, vistata per regolarità dal Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale Operativa.

Il Dirigente responsabile
Mariella Olivier