Codice 6.3
D.D. 5 aprile 2007, n. 126

DGR 1-5106 del 22.01.2007 e D.D. 458 del 9.11.2005 - Programma di promozione internazionale in occasione delle Olimpiadi Torino 2006 - Liquidazione fatture - Spesa di euro 29.079,50

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di provvedere per le motivazioni espresse in premessa alla liquidazione delle fatture n. 621147732 di Euro 26.579,50 (esente IVA, soggetto fatturante estero) - relativa al servizio di distribuzione della brochure su El Periodico de Catalunya uscita del 20.11.2005 - e n. 621133513 di 2.500 Euro (esente IVA, soggetto fatturante estero) relativa alla distribuzione di 50.000 copie sul mensile Viajar (copertina febbraio 2006), entrambe intestate a Zeta Gestion De Medios S.A., Consell de Cent 400, 08009 Barcelona (Spagna), (omissis), per un totale complessivo di Euro 29.079,50 IVA esclusa (soggetto fatturante estero).

Alla spesa di Euro 29.079,50 si fa fronte nella misura di:

- Euro 11.479,50 con i fondi impegnati con la D.D. n. 458 del 9.11.2005, cap. 10340/05 (acc. n. 101359 disposto con DGR 3-1153 del 24.10.2005) e cap. 10340/05 (acc. n. 100676 disposto con DGR 30-15034 del 17.32005);

- Euro 17.600,00 con i fondi di cui al cap 11379 accantonamento n. 100107 sul bilancio per l’anno 2007 disposti con DGR n. 1-5106 del 22.01.2007

Gli importi saranno liquidati previa presentazione di fatture, vistate per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria