Codice 6.3
D.D. 4 aprile 2007, n. 120

DGR. n. 1-5106 del 22.1.2007 Realizzazione e stampa materiale editoriale, acquisizione immagini fotografiche e realizzazione materiale di supporto. Affidamento incarichi. Spesa di euro 22.048,00 cap. 11379/07

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di affidare per i motivi espressi in premessa, mediante lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione, gli incarichi ai soggetti sotto riportati:

- Espansione Grafica, Corso Dante, 74 - 14100 Asti, (omissis), per la stampa di 10.000 cartoline formato 10x7 con 5 perforazioni al vivo, stampa acolori, 4.000 depliants formato A4 stampa a colori fronte e retro, 300 locandine formato 35x50 stampa a colori, 200 manifesti 70x100 stampa a colori, per una spesa complessiva di Euro 3.600,00 IVA compresa;

- Tipotecnica Ernani, Via S. Anselmo, 25 - 10100 Torino, (omissis), per la stampa di 10.000 cartoline su carta da gr. 300 opaca, formato 12x18, stampa 4 colori bianca + volta, + vernice, per una spesa complessiva di Euro 660,00 IVA compresa;

- Puntozero, Via Goito, 4 - 10121 Torino, (omissis), per la cessione dei diritti di una cartina del Piemonte, da inserire nell’opuscolo Infopoket, per una spesa complessiva di Euro 3.328,00 IVA compresa;

- Carosso Carlo, Loc. Valleversa 139/C - 14100 Asti, (omissis), per la realizzazione e fornitura di 4 sculture a fusione in bronzo a cera persa raffiguranti Bacco, dio greco del vino, per una spesa complessiva di Euro 12.000 IVA compresa;

- FB Fotografie, Str. Castelletto, 8/A - 14055 Costigliole d’Asti, (omissis), per la realizzazione di servizi fotografici e la cessione di 15 immagini da archivio, per una spesa complessiva di Euro 2.460,00 IVA compresa;

- PhotoAgency, Corso Galileo Ferraris, 146 - 10129 Torino, (omissis), per la realizzazione di un servizio fotografico effettuato durante la manifestazione “Terra Madre” e la concessione dei diritti di n. 75 immagini, per una spesa complessiva di Euro 9.000,00 IVA compresa.

La spesa di Euro 22.048,00 è impegnata sul cap.11379 (acc. 100107) e sarà liquidata a presentazione delle fatture vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BollettinoUfficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria