Codice 6.3
D.D. 7 marzo 2007, n. 69

DGR n. 1-5106 del 22.01.2007. Organizzazione di un evento denominato “- 100 all’Universiade”. Affidamento incarichi. Spesa di Euro 23.022,00. Capitolo 12641/07 (acc. 100109)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di provvedere per i motivi espressi in premessa all’impegno e alla liquidazione delle fatture e/o degli importi ai soggetti economici sotto indicati, relativi ai servizi effettuati per la realizzazione del - 100 alle Universiadi:

* Multipaly srl, corrente in via Volta, 9 - 10121 Torino, (omissis), che ha presentato un costo complessivo di Euro 23.022,00 comprensivo degli oneri fiscali.

Alla spesa complessiva di Euro 23.022,00 si può far fronte nella misura di:

* Euro 23.022,00 sul cap. 12641 (acc. 100109);

e sarà liquidata a presentazione di fatture e rendiconti vistati per regolarità dal responsabile del settore competente, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai singoli beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 della Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria