Codice 21.1
D.D. 26 settembre 2006, n. 782

Compartecipazione con l’Agenzia Turistica Regionale (A.T.R.) per la realizzazione di un Road Show leisure e congressuale da realizzarsi sul mercato nazionale ed estero. Impegno di spesa di Euro 884.409,60 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di compartecipare con l’Agenzia Turistica Regionale al progetto specificato in premessa consistente nella realizzazione di un road show nelle città di New York, Amburgo, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Monaco, Milano, Amsterdam e Roma rivolto alla stampa specializzata straniera, agli opinion leaders e agli operatori stranieri del settore turistico di tali mercati nonché agli operatori turistici piemontesi al fine di favorire l’incontro tra la domanda estera e l’offerta turistica piemontese, per un importo massimo di Euro 737.008,00 oltre IVA;

- di affidare all’A.T.R, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 22.10.1996, n. 75 ed alle condizioni ed alle modalità di cui in premessa ed a quelle di carattere generale di cui alla convenzione repertoriata al n. 11017 del 3 marzo 2006, l’incarico di curare gli aspetti operativi per la realizzazione del road show suindicato da effettuarsi entro il mese di febbraio 2007 compartecipando alla spesa sino all’ammontare massimo di Euro 884.409,60 o.f.i.;

- di impegnare a favore dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Piemonte, con sede in Torino c.a.p. 10121 - Via Avogadro n. 30 - (omissis) per la realizzazione del progetto road show descritto in premessa la somma complessiva di Euro 884.409,60 o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 (acc. 101068);

- di liquidare all’A.T.R. sopra generalizzata il corrispettivo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto in questione sino alla concorrenza massima di Euro 884.409,60 o.f.i. in tre rate dietro presentazione di fatture di cui la prima di Euro 402.000,00 o.f.i. da emettersi alla data del 30 ottobre 2006, la seconda di pari importo di Euro 402.000,00 o.f.i. da emettersi alla data del 30 novembre 2006 e la terza a saldo di Euro 80.409,60 o.f.i da emettersi a consuntivo della effettiva avvenuta esecuzione della prestazione. La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dall’A.T.R. con le modalità indicate in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa