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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11
Codice 21.1
D.D. 26 settembre 2006, n. 773
Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti nazionali ed esteri - Gestione desk informativi. Impegno di spesa Euro 13.731,60 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di dare corso allaffidamento dellincarico, ai sensi dellart. 31, comma 1), lettere g) della l.r. 8/84, specificato in premessa alla ditta Areameeting S.n.c. per una spesa complessiva di Euro 8.970,00 oltre IVA, atti a consentire la gestione dei desk informativi da parte di hostess qualificate nellambito della realizzazione del progetto di comunicazione e marketing presso gli aeroporti nazionali ed internazionali di: Amsterdam Schiphol, Parigi Charles de Gaulle, Bruxelles, Francoforte e Roma Fiumicino;
- di dare corso allaffidamento dellincarico, ai sensi dellart. 31, comma 1), lettere g) della l.r. 8/84, specificato in premessa alla ditta IPSA S.p.A. per una spesa complessiva di Euro 2.473,00 oltre IVA, atti a consentire la gestione del desk informativo da parte di hostess qualificate nellambito della realizzazione del progetto di comunicazione e marketing presso laeroporto internazionale di Londra Heathrow;
- di stipulare, ai sensi dellart. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/8, il contratto con la ditta Areameeting S.n.c. di Enrico Pedroni & C. con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), via Adorati n. 1 - (omissis) per la gestione dei citati desk informativi, a fronte di un costo di Euro 8.970,00 oltre IVA;
- di stipulare, ai sensi dellart. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/84, il contratto con la ditta IPSA S.p.A.- Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in 10121 Torino, piazza Solferino n. 7- (omissis) per la gestione del citato desk informativo, a fronte di un costo di Euro 2.473,00 oltre IVA;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 13.731,60 o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 (acc. 101068);
- di liquidare alla ditta Areameeting S.n.c. di Enrico Pedroni & C. - sopra generalizzata, la somma di Euro 10.764,00 o.f.i. in due rate dietro presentazione di fatture di cui la prima di Euro 8.208,00 o.f.i. da emettersi a far data del 30 novembre 2006 - fatto salvo che siano state effettuate tutte le azioni previste entro tale data - e la seconda di Euro 2.556,00 o.f.i. a saldo, da emettersi a consuntivo delleffettiva esecuzione della prestazione. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, vistate dal Dirigente Responsabile del Settore competente, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla medesima. Il pagamento delle fatture è subordinato allinvio di una dichiarazione attestante la corretta e completa esecuzione dellincarico assunto e un report corredato da servizio fotografico;
- di liquidare alla ditta IPSA S.p.A.- Concessionaria Pubblicità Aeroporti - sopra generalizzata, la somma di Euro 2.967,60 o.f.i. dietro presentazione di fattura da emettersi a consuntivo dell effettiva avvenuta esecuzione della prestazione da svolgersi entro il mese di ottobre 2006. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, vistata dal Dirigente Responsabile del Settore competente mediante accredito su conto corrente bancario indicato nella medesima. Il pagamento della fattura è subordinato allinvio di una dichiarazione attestante la corretta e completa esecuzione dellincarico assunto oltre ad un report corredato da servizio fotografico.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa