Codice 21.1
D.D. 13 settembre 2006, n. 737

Progetto di comunicazione e marketing in aeroporti nazionali ed esteri - acquisto spazi all’interno di aerostazioni. Impegno di spesa di Euro 230.400,00 o.f.i. sul cap. 13530/2006 (acc. n. 101068).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di realizzare il progetto di comunicazione e marketing descritto in premessa consistente in iniziative di advertising negli aeroporti nazionali ed internazionali di: Amsterdam Schiphol, Parigi Charles de Gaulle, Londra Heathrow, Bruxelles, Francoforte e Roma Fiumicino, provvedendo all’acquisto, alle condizioni ed alle modalità di cui in premessa e ai sensi dell’art. 31, comma 1), lettere b) - h) della l.r. 8/84, dalla IPSA S.p.A. - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in piazza Solferino n. 7 - 10121 Torino - (omissis), degli spazi nelle aerostazioni indicate per i periodi previsti a fronte di una spesa complessiva di Euro 192.000,00 oltre IVA;

- di stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera c) della l.r. 8/8, con la società IPSA - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in Torino;

- di impegnare la somma di Euro 230.400,00 (duecentotrentamilaquattrocento/00) o.f.i. sul cap. 13530 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 (acc. 101068) a favore della società IPSA S.p.A. - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - con sede in piazza Solferino n. 7 - 10121 Torino - (omissis);

- di liquidare alla società IPSA - Concessionaria Pubblicità Aeroporti - sopra generalizzata, la somma di Euro 230.400,00 o.f.i. in due rate dietro presentazione di fatture vistate dal Dirigente del competente Settore regionale di cui la prima di Euro 192.000,00 (centonovantaduemila/00) o.f.i. da emettersi alla data del 30 novembre 2006 - fatto salvo che siano state effettuate tutte le azioni previste entro tale data - e la seconda di Euro 38.400,00 (trentottomilaquattrocento/00) o.f.i. a saldo, da emettersi a consuntivo della effettiva esecuzione della prestazione. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura vistate dal Dirigente Responsabile del Settore competente mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla medesima. Il pagamento delle fatture è subordinato all’invio di una adeguata documentazione fotografica da cui risultino chiaramente le postazioni utilizzate negli aeroporti interessati e i relativi allestimenti delle singole postazioni unitamente ad un report sui flussi dei singoli scali nel periodo di esposizione della campagna e di dichiarazione della IPSA S.p.A. di avvenuta regolare esecuzione dell’incarico assunto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa