Codice 25.11
D.D. 23 novembre 2006, n. 2032

Affidamento forniture varie. Approvazione verbali di gara. Impegno di spesa di euro 58.992,00 (o.f.i.) sul cap. 20754/06

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di prendere atto che la CONSIP S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all’approvvigionamento di beni comparabili con quello oggetto di gara;

di approvare i verbali di gara dai quali risulta che:

la ditta Option S.r.l, avendo prodotto l’offerta più vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 1 insacchettatrice meccanizzata per sabbia;

la ditta Eurovinil S.p.A, avendo prodotto l’offerta più vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 3 tende a struttura pneumatica;

la ditta Citiemme S.r.l, avendo prodotto l’offerta più vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 1 software di un programma di gestione dal nome TPS/Analysis;

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento definitivo della fornitura di:

n. 1 insacchettatrice meccanizzata per sabbia alla ditta Option S.r.l. per l’importo di Euro 24.310,00 (diconsi Euro ventiquattromilatrecentodieci/00) o.f.e.

n. 3 tende a struttura pneumatica alla ditta Eurovinil S.p.A. per l’importo di Euro 21.666,00 (diconsi Euro ventunomilaseicentosessantasei/00) o.f.e.

n. 1 software di un programma di gestione dal nome TPS/Analysis alla ditta Citiemme S.r.l. per l’importo di Euro 3.184,00 (diconsi Euro tremilacentottantaquattro/00) o.f.e.

di procedere, mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. d) l.r. 8/84 e s.m.i;

di impegnare per tali scopi la somma di:

Euro 29.172,00 (diconsi Euro ventinovemilacentosettantadue/00) o.f.i. sul capitolo n. 20754 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/101738) a favore della Ditta Option S.r.l;

Euro 25.999,20 (diconsi Euro venticinquemilanovecentonovantanove/20) o.f.i. sul capitolo n. 20754 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/101738) a favore della Ditta Eurovinil S.p.A;

Euro 3.820,80 (diconsi Euro tremilaottocentoventi/80) o.f.i. sul capitolo n. 20754 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/101738) a favore della Ditta Citiemme S.r.l;

di stabilire che il pagamento delle forniture avverrà dietro presentazione di fattura a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo l’espletamento favorevole delle operazioni di collaudo successive alla consegna. Le fatture dovranno essere debitamente vistate da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile;

di demandare al Settore Protezione Civile l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore