Codice 6.3
D.D. 24 ottobre 2006, n. 383

Docup 2000-2006 ob. 2 linea d’intervento 1.1.a Autorizzazione liquidazione fatture relative alla partecipazione della Regione Piemonte alla Festa della Repubblica a Brasilia. Spesa di euro 16.094,57 capp. vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare per i motivi espressi in premessa, la liquidazione delle fatture e delle spese sotto indicate:

- n. 925 del 31.7.2006 presentata dalla SIPAL - Corso Vittorio Emanuele II, 94 - Torino (omissis) relativa a traduzione di 143 cartelle in lingua portoghese per un importo di Euro 3.432,00;

- n. 61 del 17.10.2006 presentata da Alto Sistemi - Via Perugia, 24 - Torino (omissis) relativa a spedizioni effettuate a Brasilia per un importo di Euro 720,00;

- 112289 del 9.6.2006 presentata da Dhl Express srl - Viale Milanofiori Palazzo U/3 - Rozzano (omissis) per spedizione e sdoganamene merce per un importo di Euro 206,49;

- n. 6 del 13.6.2006 presentata da Carlo Rosalia Via Cristalliera, 17 - Torino - Via Cristalliera, 17 (omissis) relativa a grafica del “Sistema Piemonte” CD - DVSD - Tabelloni - per un importo di Euro 7.126,08;

- n. 15/06 del 30.6.2006 presentata da Diapason Music Services snc - Via Candiolo 14/13 - Torino (omissis) relativa a realizzazione 500 CD - per un importo di Euro 768,00;

- n. 387 del 31.5.2006 presentata dalla Tipografia Egizia srl - Via Conte di Roccavione, 15 Torino (omissis) per realizzazione e stampa 500 porta CD per un importo di Euro 576,00;

- n. 545 del 31.5.2006 presentata da Walber srl - Corso Tazzoli, 215/10 - Torino (omissis) per realizzazione poster in digitale su carta plastificata da affissione per un importo di Euro 420,00;

- n. 11 del 14.6.2006 presentata da Claudio Fogliato - Via Magazzini del Cotone, Modulo 1 - Spina Servizi Area Porto Antico - Genova (omissis) per adattamento filmato in portoghese, per un importo di Euro 2.496,00;

- nota di richiesta rimborso prot. 4832 dell’8.6.2006 presentata dall’Ing. Salvatore De Giorgio - Direttore Direzione Pianificazione Risorse Idriche - Regione Piemonte, per anticipo costo del noleggio delle attrezzature audio fornite dalla Ditta “Tradu-Som” - Centro Comercial do Cruzeiro - Bloco D - sala 336 - Brasilia -, per un importo di R$ 1.900 pari a Euro 650,00;

I costi sopra indicati trovano copertura nella misura di Euro 300,00 con gli impegni assunti con la citata determinazione n. 186 del 26.5.2006 e nella misura di Euro Euro 16.094,57 con nuovi impegni da assumere per:

Euro 8.047,28 sul cap.26290 (acc.100767) 50%

Euro 5.633,11 sul cap.26284 (acc.100768) 35%

Euro 2.414,18 sul cap.26296 (acc.100769) 15%

e saranno liquidati mediante accredito sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previo visto del Responsabile del Settore competente per regolarità del servizio effettuato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria