Codice 25.11
D.D. 28 settembre 2006, n. 1631

Affidamento forniture varie. approvazione verbali di gara. Impegno di spesa di euro 327.167,66 (o.f.i.) sul cap. 20700/06

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di prendere atto che la CONSIP S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all’approvvigionamento di beni comparabili con quello oggetto di gara;

di modificare le determinazioni di indizione n. 1313 del 02/08/2006 e n. 1162 del 12/07/2006 imputando la spesa presunta di Euro 45.000,00 o.f.e. per la fornitura di n. 1 rimorchio ribassato e la spesa presunta di Euro 90.000,00 o.f.e. per la fornitura di n. 1 unità di sollevatore telescopico sul cap. 20700/06, anziché sul cap. 20754/06;

di approvare i verbali di gara dai quali risulta che:

la ditta Orecchia & Scavarda, avendo prodotto l’offerta più vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 1 iveco daily combi per trasporto persone (7+1 posti) e n. 1 iveco daily cabinato per trasporto persone/materiali (6+1 posti);

la ditta Scavir S.r.l, avendo prodotto l’offerta più vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 1 rimorchio ribassato;

la ditta M.M. Automobili Italia, avendo prodotto l’offerta più vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 1 autoveicolo fuoristrada 4x4 pickup;

la ditta Merlo S.p.A, avendo prodotto l’offerta più vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 1 unità di sollevatore telescopico;

la ditta SCAM S.r.l, avendo prodotto l’unica offerta e avendola ritenuta vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 1 autotelaio SCAM SMT 55.3/4 4X4 (passo 3200 mm, MTT 5,5T);

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento definitivo della fornitura di:

n. 1 Iveco Daily Combi per trasporto persone (7+1 posti) e n. 1 Iveco Daily cabinato per trasporto persone/materiali (6+1 posti) alla ditta Orecchia & Scavarda per l’importo di Euro 69.600,00 (diconsi Euro sessantanovemilaseicento/00) o.f.e.

n. 1 rimorchio ribassato alla ditta SCAVIR S.r.l. per l’importo di Euro 42.550,00 (diconsi Euro quarantaduemilacinquecentocinquanta/00) o.f.e.

n. 1 autoveicolo fuoristrada 4x4 pickup alla ditta M.M. Automobili Italia per l’importo di Euro 26.544,00 (diconsi Euro ventiseimilacinquecentoquarantaquattro/00) o.f.e.

n. 1 unità di sollevatore telescopico alla ditta Merlo S.p.A. per l’importo di Euro 84.500,00 (diconsi Euro ottantaquattromilacinquecento/00) o.f.e.

n. 1 autotelaio SCAM SMT 55.3/4 4X4 (passo 3200 mm, MTT 5,5 T) alla ditta SCAM S.r.l. per l’importo di Euro 49.500,00 (diconsi Euro quarantanovemilacinquecento/00) o.f.e;

di procedere mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. d) l.r. 8/84 e s.m.i;

di impegnare per tali scopi la somma di:

Euro 83.520,00 (diconsi Euro ottantatremilacinquecentoventi/00) o.f.i. sul capitolo n. 20700 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/100642) a favore della Ditta Orecchia & Scavarda Strada Vivero, 26 - 10124 Moncalieri (TO);

Euro 51.060,00 (diconsi Euro cinquantunomilasessanta/00) o.f.i. sul capitolo n. 20700 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/100642) a favore della Ditta SCAVIR S.r.l. Strada Torino, 3 - 10092 Beinasco (TO);

Euro 31.787,66 (diconsi Euro trentunomilasettecentottantasette/66) o.f.i. sul capitolo n. 20700 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/100642) a favore della Ditta M.M. Automobili Italia C.so Taranto, 33 - 10155 Torino;

Euro 101.400,00 (diconsi Euro centounomilaquattrocento/00) o.f.i. sul capitolo n. 20700 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/100642) a favore della Ditta Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica Via Nazionale, 9 - 12020 S. Defendente Cervasca (CN);

Euro 59.400,00 (diconsi Euro cinquantanovemilaquattrocento/00) o.f.i. sul capitolo n. 20700 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 (A/100642) a favore della Ditta SCAM S.r.l. Via Campagna, 80 21056 Induno Olona (VA);

di stabilire che il pagamento delle forniture avverrà dietro presentazione di fattura a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo l’espletamento favorevole delle operazioni di collaudo successive alla consegna. Le fatture dovranno essere debitamente vistate da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile;

di demandare al Settore Protezione Civile l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore