Codice 6.3
D.D. 27 aprile 2006, n. 150

DGR 2-1967 del 16.1.2006 - realizzazione di materiali di supporto alla strategia promozionale post-olimpica - affidamento incarichi - spesa di euro 36.365,52 sul cap. 11379/06 (A. 100261)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sintonia con le linee di indirizzo della pianificazione strategica 2006, ambiti Promozione-Comunicazione-Accoglienza, nell’ambito del programma di valorizzazione del Piemonte in chiave post-olimpica, la realizzazione di materiale promozionale e di marketing internazionale dedicati a differenti target nell’ambito della valorizzazione del territorio, secondo le modalità espresse in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Pensativa srl, corrente in via Cesare Battisti 15, c/o Consorzio TO LAB, 10123 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 14.004,00

Geolink sas, corrente in via Filadelfia 237/8, 10137 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di Euro 2.136,00.

Stamperia Artistica Nazionale spa, corrente in corso Siracusa 37, 10136 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 4.944,00;

Mariogros Industrie Grafiche spa, corrente in corso Orbassano 402/15, 10137 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 7.838,40;

G.Canale & C. spa, corrente in via Liguria 24, 10071 Borgaro (To), per un importo, comprensivo degli oneri fiscali, di euro 6.875,52;

di liquidare la fattura n.104 del 31.1.2006 emessa dalla società Lithograf srl, corrente in corso Moncenisio 47, 10090 Rosta, (omissis), integrando quanto erogato con precedente determinazione n. 29 del 31.1.2006 con Euro 567,60.

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’affidamento degli incarichi e relativi costi, non attualmente quantificabili e/o preventivabili ma che comunque si rendono necessari al fine al fine dell’organizzazione degli eventi;

Di affidare l’incarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di Euro 36.365,52 si fa fronte con i fondi del cap. 11379/06 (A. 100261) disposto con DGR n. 2-1967 del 16.1.2006;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria