Codice 6.3
D.D. 21 febbraio 2006, n. 66

DGR n. 2-1967 del 16.1.2006 Iniziative di comunicazione istituzionale in occasione dei Giochi Olimpici Invernali - affidamento incarichi. Spesa di euro 54.809,52 cap. 12641/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sintonia con le linee di indirizzo della pianificazione strategica 2005-2006, ambiti Promozione-Comunicazione-Accoglienza, nell’ambito del programma di valorizzazione del Piemonte in occasione dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006, la realizzazione di allestimenti , l’acquisizione di materiale per immagine coordinata, l’acquisto materiale di pubbliche relazioni, finalizzati alla promozione dell’immagine del Piemonte in ambito nazionale ed internazionale, secondo le modalità espresse in premessa.

- di affidare gli incarichi con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione hai soggetti economici sotto indicati:

studio PRAP di Moncalieri - Strada Sanda, 80 - (omissis) - per l’allestimento di Casa Piemonte a Pragelato, per una spesa complessiva di Euro 32.940,00 IVA inclusa.

ASICS Italia - Via F.lli Cerano 3/a - Fraz. Madonna dell’olmo - Cuneo - (omissis)- (fornitore ufficiale delle divise Torino 2006) per la fornitura di n. 120 Jacket volontari e n. 11 salopette volontari per una spesa complessiva Euro 14.659,20 IVA compresa;

BUOSI s.a.s. - via Angrogna, 16 - Torino - (omissis) - per la fornitura di n. 7 targhe ha presentato un preventivo che comporta una spesa complessiva di Euro 1.800,12 IVA compresa;

- di autorizzare per i motivi indicati in premessa, la liquidazione delle fatture sotto descritte:

fatture n. 42 del 13.2.2006 per un importo di Euro 533,40 e n. 45 del 15.2.2006 per un importo di Euro 4.876,80 presentate da - Jolly Sport corrente in Torino - Corso Re Umberto, 8 - (omissis) - relative alla fornitura di 71 paia di scarponcini;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’affidamento degli incarichi e relativi costi, non attualmente quantificabili e/o preventivabili ma che comunque si rendono necessari al fine al fine dell’organizzazione degli eventi;

La spesa di Euro 54.809,52 è impegnata sul cap. 12641 (acc. 100263) e sarà liquidata a presentazione di fatture e/o documentazione fiscale probante, vistate per regolarità dal Responsabile del Settore competente mediante accredito sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria