Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25
Codice 6.3
D.D. 21 febbraio 2006, n. 65
Iniziative di comunicazione istituzionale in occasione dei Giochi Olimpici Invernali - affidamento incarichi - spesa di euro 107.485,60 - capp. e acc vari
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, in sintonia con le linee di indirizzo della pianificazione strategica 2005-2006, ambiti Promozione-Comunicazione-Accoglienza, nellambito del programma di valorizzazione del Piemonte in occasione dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006, la realizzazione di iniziative di comunicazione dedicate a differenti target nellambito della documentazione degli eventi, della valorizzazione del territorio e dellaccoglienza, secondo le modalità espresse in premessa.
Di autorizzare alluopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:
Filodiretto s.n.c., corrente in via Bologna 220, 10154 Torino, per un importo, comprensivo dellIVA 20 %, di euro 68.400,00.
Puntozero, corrente in via Goito 4, 10121 Torino, per un importo, comprensivo dellIVA 20 %, di euro 24.600,00.
AGES Arti Grafiche S.p.A., corrente in corso Traiano 124, 10127 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di euro 1.485,60;
Ristorante del Paluch sas di Bellese, corrente in via Superga 44, 10020 Baldissero (TO) (omissis), per un importo, comprensivo dellIVA 10 %, di euro 8.200,00;
LArtigiana s.n.c. di Corino e Nada, corrente in corso Bra, 20, 12051 Alba (CN) (omissis), per un importo, comprensivo dellIVA 10 %, di euro 4.800,00;
- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali laffidamento degli incarichi e relativi costi, non attualmente quantificabili e/o preventivabili ma che comunque si rendono necessari al fine al fine dellorganizzazione degli eventi;
Di affidare lincarico con lettera commerciale secondo gli schemi in uso allAmministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.
Alla spesa complessiva di euro 107.485,60 si fa fronte con le risorse di cui alla seguente ripartizione:
per euro 20.000,00 con i fondi del cap. 13530/06 (A. 100410) disposto con DGR n. 28-2124 del 7.2.2006
per euro 20.000,00 con i fondi del cap. 11524/06 (A. 100262) disposto con DGR n. 2-1967 del 16.1.2006
per euro 67.485,60 con i fondi del cap. 12641/06 (A. 100263) disposto con DGR n. 2-1967 del 16.1.2006
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Angelo Soria