Codice 6.3
D.D. 31 gennaio 2006, n. 28

DGR n. 88-680 dell’1.8.2005. Acquisizione e fornitura materiale di supporto e d’arredo necessario per l’evento olimpico Torino 2006. Affidamento incarichi. Spesa di euro 44.010,00 cap. 12641/22006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sintonia con le linee di indirizzo della pianificazione strategica 2005-2006, ambiti Promozione-Comunicazione-Accoglienza, nell’ambito del programma di valorizzazione del Piemonte in occasione dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006, la realizzazione di materiale promozionale e di supporto finalizzato alla promozione dell’immagine del Piemonte in ambito nazionale ed internazionale da distribuire in modo mirato ai giornalisti internazioni presenti a Torino durante l’evento olimpico Torino 2006, oltre all’acquisizione di materiale d’arredo, secondo le modalità espresse in premessa.

Di affidare gli incarichi con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione ai soggetti economici sotto indicati:

Propak - Via Oropa 28 - Torino - (omissis) - per la realizzazione e fornitura di 10.000 borse in carta formato cm. 27+8x32, stampa 4 colori + 1 colore di fondo, verniciatura opaca, maniglie in cotone bianco 4 nodi, rinforzi fondo e spallette con cartoncino, impianti di stampa e fustella, per una spesa di Euro 10.200,00 compresa IVA 20%;

Azienda MNP Maison della Nocciola Piemonte srl - Fraz. Montestrutto, 142 - Str. Dei boschetti - Settimo Vittono - (omissis) - per la fornitura di n. 1.700 cofanetti a 1 colore personalizzati con scritta “Piemonte”, contenenti una confezione di Crema Gianduia da 380 gr e una confezione di nocciole pralinate da gr. 230 - per una spesa complessiva di Euro 28.050,00 IVA 10% compresa;

Azienda Quattrocchio srl - Via Piacenza, 122 - San Giuliano Vecchio - (omissis) - per la fornitura di n. 6 poltroncine in resina poliuretanica ZD/N AC - per una spesa complessiva di Euro 5.760,00 IVA compresa;

La spesa complessiva di Euro 44.010,00 è impegnata sul cap. 12641/06 (A. 100263) e sarà liquidata a presentazione delle relative fatture, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal beneficiario, previo debito visto per regolarità del servizio effettuato dal Responsabile del settore competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria