Codice 6.3
D.D. 20 gennaio 2006, n. 11

DGR n. 2-1967 del 16/01/2006. Liquidazione fattura n. 23 del 28/12/05. Spesa di Euro 2764,80. Cap. 11379 del bilancio 2006 (Acc. n. 100261)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di provvedere per i motivi espressi in premessa alla liquidazione della fattura n. 23 del 28/12/05 presentata dalla ditta Prima Visione di Paola Vanzino, con sede in Torino, Via Principi d’Acaja 57 10138, (omissis) per un importo di Euro 2764,80

Alla spesa complessiva di Euro 2764,80 si può far fronte con l’accantonamento n. 100261 disposto sul cap 11379 del bilancio 2006 di cui alla D.G.R n. 2-1967 del 16/01/06, che sarà liquidata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria