Codice 6.3
D.D. 14 ottobre 2005, n. 404

DGR 16-14564 del 17.1.2005 - iniziativa di comunicazione istituzionale relativa al numero verde regionale - affidamento incarichi - spesa di euro 250.000 sul cap. 10440 (A. 100332)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla gestione dell’iniziativa istituzionale di comunicazione del contact center regionale 800333444, con l’utilizzo degli adeguati strumenti di comunicazione sul territorio, così come descritto in premessa.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Because s.a.s.,, corrente in corso Ferrucci 87, 10100 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 16.800,00.

Keller Industrie Grafiche s.r.l., corrente via Einaudi 43, 15100 Alessandria, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 8.940,00.

Clear Channel Italy Outdoor s.r.l., corrente in corso Vittorio Emanuele II, 115, (omissis) per un importo comprensiva dell’IVA 20% pari a Euro 60.000,00;

IPAS S.p.A, corrente in San Mauro Torinese, C.so Lombardia n.36, (omissis), per un importo comprensivo dell’IVA 20%, di euro 55.000,00;

Avip, via Galilei 12/14, 10070 Mappano- Borgaro (TO) (omissis), per un importo comprensivo dell’IVA 20%, di euro 1.800,00;

Rivetti Grafica s.r.l.., corrente in Via Lamarmora n.58, 10128 Torino, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA euro3.660,00;

Igpdecaux S.p.A., corrente in Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano, (omissis), per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 29.244,00

Viacom Outdoor s.r.l., corrente in, via Paolo Bassi 9, 20159 Milano, (omissis) per un importo, scontato e comprensivo dell’IVA 20%, di euro3.998,53;

PK Publikompass, corrente in C.so Massimo d’Azeglio 60, 10125 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 16.848,00.

Ilsole24ore S.p.A., corrente in corso Galileo Ferraris 108, 10129 Torino, (omissis) per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 4.200,00;

A. Manzoni e C. S.p.A. - Via Silvio Pellico, 34, 20100 Milano c/o C.so Vittorio Emanuele II, 68, 10128 Torino - (omissis) per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 6.563,70;

Arcus, corrente in via Gramsci 9, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro2.744,00;

Editrice Nord-Ovest, corrente in via Foscolo, 5, 15100 Alessandria, per un importo, comprensivo dell’IVA 20%, di euro 2.500,00.

- Publicinque s.r.l. - Via Fattori, 3/c - 10141 Torino - (omissis), per Euro 13.394,40 comprensivo degli oneri fiscali;

- Publitorino s.r.l. - Corso Galileo Ferraris, 134 - 10129 Torino - (omissis) per Euro 10.023,19 comprensivo degli oneri;

Publicuneo s.r.l., corrente in Cuneo, C.so Brunet n. 13, (omissis), per Euro 1.350,00 comprensivo degli oneri fiscali;

OPQ s.r.l., - Via Pirelli n.30 - Milano, (omissis), per Euro 4.714,80 comprensivo degli oneri fiscali;

Publichieri s.r.l. - Via Roma, 4 -10023 Chieri - (omissis) per Euro 1.153,80 comprensivo degli oneri fiscali;

Medial Pubblicità s.r.l.- Via Piacenza 48 - 15100 Alessandria - (omissis) - per Euro 1.022,58 comprensivo degli oneri fiscali;

Crea s.r.l., corrente in Verbania -Intra, Via Lamarmora n. 2, (omissis), per Euro 1.917,40 comprensivo degli oneri fiscali;

2Esse Pubblicità, corrente in Novara -28100- C.so Risorgimento n. 1/c, (omissis) per Euro 840,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Editrice Il Taccuino, corrente in Vercelli, Piazza paletta n. 39, (omissis), per Euro 420,00 comprensivo degli oneri fiscali;

A Manzoni e C. S.p.A. - corso Vittorio Emanuele 54 - (omissis) per euro 1.713,60 comprensivo degli oneri fiscali;

Polo Grafico S.p.A., corrente in Mondovì (CN), C.so Italia n. 25, (omissis) per Euro 360,00 comprensivo degli oneri fiscali;

Eikon s.a.s., corrente in Cuneo, Via C. Carlo Emanuele n. 15, (omissis) per Euro 792,00 comprensivo degli oneri fiscali.

Di affidare gli incarichi con lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa complessiva di euro 250.000 si fa fronte sul cap. 10440/2005 (A. 100332), con risorse accantonate con la DGR 16-14564 del 17.1.2005.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria