Codice 8.3
D.D. 19 settembre 2005, n. 41

Progetto Alpcity Interreg III B - Spazio Alpino. Liquidazione trasferte Responsabile Progetto Alpcity per la somma di Euro 1.428,87 sul Cap. 10622/2004 (FESR) (imp. 7812) UPB 08031 e di Euro 1.428,87 sul Cap. 10620/2004 (co-finanziamento nazionale) (imp. 7813) UPB 08031

(omissis)

Premesso che con nota del 19/11/2003 prot. n. 8918/18-1 l’Autorità di Gestione del Programma Spazio Alpino ha comunicato che, in seguito alla riunione del 13/11/2003, lo Steering Commitee ha approvato il Progetto AlpCity di cui è capofila transnazionale la Regione Piemonte e i seguenti partners: Niederösterreich (Austria), Franche - Comté (Francia), Territoire de Belfort (Francia), Rhône - Alpes (Francia), Haute Ecole Valaisanne (Svizzera), Saint - Maurice (Svizzera), Gemeinde Tschilin (Svizzera), Grainau (Germania) e le regioni italiane Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto;

premesso che l’Autorità di Gestione ha approvato in data 19/07/2004 il contratto per l’erogazione dei Fondi FESR (Subsidy Contract), comunicandone con nota del 02/08/2004 prot. n. 4379/8.3;

vista la D.G.R. n. 5 -12033 del 23/03/2004 con cui le competenze del Progetto AlpCity sono state affidate alla Direzione Programmazione e Statistica;

richiamando la determina dirigenziale n. 8 del 28/04/04 con cui il Responsabile della Direzione Programmazione e Statistica affida, a sua volta, al Responsabile del Settore valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata, dott.ssa Maria Cavallo Perin, la responsabilità del relativo Progetto[c1];

premesso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto con decreto ministeriale n. 27/2003 del 22/12/2003 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2004 il co - finanziamento nazionale del Progetto AlpCity per l’anno 2003 e si attende l’emanazione del relativo decreto per il 2004;

premesso che la somma da trasferire alla Regione Piemonte per la realizzazione della parte di Progetto di sua competenza assomma a Euro 664.370,00, di cui il 50% a carico dei Fondi FESR (332.185,00 euro), e il restante 50% quale co - finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex - lege n. 183/1987 (332.185,00 euro);

vista la D.G.R. n. 56 - 13390 del 13 settembre 2004 di accantonamento in favore della Direzione Programmazione e Statistica, per far fronte alle spese derivanti dalla realizzazione del progetto AlpCity, di complessivi Euro 664.370,00 sul bilancio regionale di previsione 2004 così ripartiti:

cap. 10622/2004 332.185,00 Euro (quota FESR) - (101405/A)

cap. 10620/2004 332.185,00 Euro (quota nazionale) - (101406/A)

richiamata la nota prot. n. 5479/8 del 15/09/2004 del Responsabile della Direzione Programmazione e Statistica con cui sono state assegnate le relative risorse al Responsabile del Progetto AlpCity;

rilevato che con det. 66/8.3 del 30/11/04 si è già provveduto ad impegnare, per far fronte alle spese di Progetto comprese quelle di trasferta, la somma di Euro 30.300,00 sul Cap. 10622/2004 (FESR) n. impegno 7812 e di Euro 30.300,00 sul Cap. 10620/2004 (co-finanziamento nazionale) n. impegno 7813 per un totale di Euro 60.600,00;

preso atto che per l’attuazione del Progetto in oggetto è necessario sostenere delle spese per lo svolgimento delle trasferte da effettuarsi da parte di dirigenti e/o funzionari del Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata e che suddette spese di trasferta del personale regionale verranno di volta in volta liquidate secondo l’ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di missione, ivi comprese l’erogazione di somme a titolo di anticipazione delle spese di missione;

Considerato che da parte della Dott.ssa Maria Cavallo Perin, Dirigente del Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata nonché Responsabile del Progetto AlpCity, sono state effettuate le seguenti trasferte riportate nella tabella sottostante:

Tabella A

    Luogo della missione    Data della     Motivazione     Totale Ammontare     Ammontare    Ammontare a
        missione    della missione    spese di missione    a favore    favore di Cavallo
                    della Regione    Perin
                    Piemonte    
a)    Salisburgo (Austria)    09 settembre ‘04    Partecipazione Workshop per Partner
            Capofila, Project
            Managers e Rappresentanti di Progetti
            Approvati    Euro 85,20    /    Euro 85,20
b)    Kranjska Gora (Slovenia)    21-25 settembre ‘04    Partecipazione alla Conferenza internazionale
            AlpenForum ‘Le Alpi della prossima
            generazione’    Euro 975,28    Euro 634,28    Euro 341,00
c)    Aix les Bains (Francia)    09-10 novembre ‘04    Partecipazione alla riunione del Comitato
            Scientifico di Progetto    Euro 205,19    /    Euro 205,19
d)    Krems (Austria)    22-24 novembre ‘04    Partecipazione Partners Meeting
            di Progetto    Euro 847,78    Euro 677,82    Euro 169,96
e)    Grainau (Germania)    07-10 maggio ‘05    Partecipazione al Partners
            Meeting di Progetto    Euro 744,29    Euro 317,69    Euro 426,60
TOTALE            Euro 2.857,74    Euro 1.629,79    Euro 1.227,95

Da quanto riportato nella tabella soprastante nonché dal prospetto delle spese di trasferta, allegato alla presente per farne parte integrante (Allegato A), risulta che l’ammontare complessivo delle trasferte assomma a Euro 2.857,74.

Rilevato che, sulla base di quanto impegnato con det. 66/8.3 del 30/11/04, occorre liquidare le spese di trasferta di cui sopra, per un totale di Euro 2.857,74, procedendo al rimborso:

* di Euro 1.629,79 a favore della Regione Piemonte (beneficiario 15207) Istituto bancario di San Paolo di Torino, ABI 01025, CAB 01100, precisando che tale importo è comprensivo delle somme anticipate con sospesi di cassa di seguito elencati e allegati in copia (Allegato C), alla presente per farne parte integrante:

- n. 2790/2004 del 20/09/2004 (Kranjska Gora - Slovenia)

- n. 3511/2004 del 09/11/2004 (Krems - Austria)

- n. 1107/2005 del 18/04/2005 (Grainau - Germania)

tali somme saranno incassate sul cap. 2340 del bilancio 2005;

* di Euro 1.227,95 a favore di Maria Cavallo Perin, quale spesa sostenuta per lo svolgimento delle trasferte dettagliate alla “tabella A” di cui sopra, secondo quanto documentato dal prospetto (Allegato A), dalle relative fatture in copia (Allegato B), allegati alla presente per farne parte integrante;

si precisa che gli importi di cui sopra verranno liquidati al 50% sui due capitoli di Progetto come dettagliato dal prospetto di seguito riportato:

Tabella B

    cap.10622/2004 (FESR)    cap. 10620/2004     
    (impegno 7812)    (quota nazionale)
        (impegno 7813)
a favore della Regione Piemonte    Euro 814,895    Euro 814,895    Euro 1.629,79
a favore di Maria Cavallo Perin    Euro 613,975    Euro 613,975    Euro 1.227,95
TOTALE            Euro 2.857,74

Rilevato che le spese sostenute non sono comprensive dell’indennità di trasferta che dovrà essere calcolata secondo la normativa vigente in materia di trattamento di trasferta e richiesta con l’apposito modello MOD. 2/TRASF di liquidazione trasferte;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. 165/2001;

Visto l’art., 22 della Legge Regionale 51/97;

Vista la Legge Regionale n. 7 dell’11 aprile 2001;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 2005;

nell’ambito delle risorse finanziarie accantonate ed assegnate alla Direzione regionale alla Programmazione e Statistica con D.G.R. n. 56 - 13390 del 13 settembre 2004 e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 14-5870 del 22 aprile 2002

determina

- Di dare atto che, sulla base del prospetto (Allegato A), e delle relative fatture in copia (allegato B), allegati alla presente per farne parte integrante, l’ammontare delle spese di trasferta effettuate dalla Dott.ssa Maria Cavallo Perin, Responsabile del Progetto Interreg IIIB - Spazio Alpino “AlpCity” assomma a Euro 2.857,74 e che tali spese non sono comprensive dell’indennità di trasferta che dovrà essere calcolata secondo la normativa vigente in materia di trattamento di trasferta e richiesta con l’apposito modello MOD. 2/ TRASF di liquidazione trasferte;

- di liquidare la somma di Euro 2.857,74 procedendo al rimborso:

* di Euro 1.629,79 a favore della Regione Piemonte (beneficiario n. 15207) Istituto bancario di San Paolo di Torino, ABI 01025, CAB 01100, precisando che tale importo è comprensivo delle somme anticipate con i seguenti sospesi di cassa allegati in copia alla presente (Allegato C), per farne parte integrante:

- n. 2790/2004 del 20/09/2004 (Kranjska Gora - Slovenia)

- n. 3511/2004 del 09/11/2004 (Krems - Austria)

- n. 1107/2005 del 18/04/2005 (Grainau - Germania)

tale somma sarà incassata sul cap. 2340 del bilancio 2005;

* di Euro 1.227,95 a favore di Maria Cavallo Perin, quale spesa sostenuta per lo svolgimento della trasferte relative all’attuazione del Progetto Interreg IIIB “AlpCity” secondo quanto documentato dal prospetto (Allegato A), dalle relative fatture in copia (Allegato B), allegati alla presente per farne parte integrante;

si precisa che la modalità di liquidazione degli importi di cui sopra sarà effettuata sui due capitoli di Progetto al 50% come dettagliato dal prospetto di seguito riportato:

    cap.10622/2004 (FESR)     cap. 10620/2004
    (impegno 7812)    (quota nazionale)
        (impegno 7813)    
a favore della Regione Piemonte    Euro 814,895    Euro 814,895    Euro 1.629,79
a favore di Maria Cavallo Perin    Euro 613,975    Euro 613,975    Euro 1.227,95
TOTALE            Euro 2.857,74

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore Vicario
Nicoletta Pizzetti

Allegati:

Allegato A: prospetto delle spese di trasferta (1 pagina)

Allegato B: copia fatture e relative autorizzazioni trasferte all’estero (MOD1/EST) (20 pagine)

Allegato C: copie sospesi di cassa (3 pagine)