Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 / 05 / 2006
Codice 6.3
D.D. 28 novembre 2005, n. 525
D.G.R. n. 88-680 dell1.08.2005, D.G.R. n. 4-14875 del 28.02.2005. Programma di intervento accoglienza Olimpiadi - Paralimpiadi. Affidamento incarichi. Spesa Euro 14.661,60. Cap. 14600/2005 A.n. 100511
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
In conformità con gli indirizzi indicati nella DGR n. 88-680 dell1.8.2005 relativa al Programma di intervento regionale olimpiadi paralimpiadi Torino 2006 - Approvazione delle linee di indirizzo della pianificazione strategica 2005-2006. Ambiti Promozione Comunicazione Accoglienza e D.G.R. n. 4-14875 del 28.02.2005.
Di dare avvio alla realizzazione del materiale informativo relativo ai servizi sanitari presenti a Torino e nelle valli olimpiche destinato agli ospiti internazionali.
Di affidare i seguenti incarichi:
- Kut Communication di Alessandro Scali & Robi Good snc, corrente in Torino, Via Ornavasso n. 1bis, (omissis), lincarico per la realizzazione della linea grafica e limpaginazione dei testi e del depliant informativo per un importo complessivo di Euro 3.300,00 comprensivo degli oneri fiscali;
- Associazione Interpreti Torino, corrente in Via Garibaldi n. 40, (omissis), lincarico per la traduzione di n.4 cartelle per un importo complessivo di Euro 240,00 comprensivi degli oneri fiscali;
- Ernani snc, corrente in Torino, Via SantAnselmo n. 25, (omissis), che ha garantito la consegna dei materiali nei tempi durgenza richiesti, lincarico per la stampa di n. 300.000 depliant f.to aperto 29,7x21 cm., chiuso 10x21 cm. stampa 4 colori b/v, su carta patinata lucida da gr. 150 il mq, per un importo complessivo di Euro 7.761,60 comprensivo degli oneri fiscali;
- Geodis Zust Ambrosetti, corrente in Trofarello (TO), Via Molino della Splua n. 2, (omissis), lincarico per n. 60 consegne tra Torino e le valli olimpiche per un importo complessivo di Euro 3.360,00 comprensivo degli oneri fiscali.
La spesa di Euro 14.661,60 è impegnata sui fondi del cap. 14600/05 Ac.n.100511 e sarà liquidata a presentazione delle fatture, vistate per regolarità del servizio effettuato, dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito sui conti correnti bancari indicati dai beneficiari.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dellart.61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Angelo Soria