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Bollettino Ufficiale n. 15 del 13 / 04 / 2006
Codice 6.3
D.D. 29 novembre 2005, n. 541
iniziativa di comunicazione relativa al numero verde regionale - affidamento incarichi - spesa di euro 50.000 sul cap. 10440/05 (A. 100332)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di dar corso agli adempimenti tecnici necessari alla gestione delliniziativa istituzionale di comunicazione del contact center regionale 800333444, con lutilizzo degli adeguati strumenti di comunicazione sul territorio, così come descritto in premessa.
Di autorizzare alluopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:
PK Publikompass, corrente in C.so Massimo dAzeglio 60, 10125 Torino, per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro 17.560,30.
A. Manzoni e C. S.p.A. - Via Silvio Pellico, 34, 20100 Milano c/o C.so Vittorio Emanuele II, 68, 10128 Torino- (omissis) per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro 6.563,70;
Arcus, corrente in via Gramsci 9, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro2.744,00;
CTI scarl, corrente in via Lombroso 4/a, 10125 Torino, (omissis) c/o OMNIA Business, via Givoletto 5/c 10049 Torino, per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro.10.440,00;
Medial srl, corrente in via Parnisotti 12/a, 15100 Alessandria, (omissis), per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro.2.000,00;
RCS Pubblicità spa, via Mecenate 91, 20138 Milano, (omissis) c/o Global Media, via Giordano Bruno 108, 10134 Torino, per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro.2.100,00;
Piemme spa, Via Umberto Novaro 18, 00195 Roma, (omissis) c/o AD Local,, via Giovanni Lanza 105, 10133 Torino, per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro.2.592,00;
Allcinema, corrente in via della Consolata 2, 10093 Collegno (TO), per un importo, comprensivo dellIVA 20%, di Euro 6.000,00.
Di affidare gli incarichi con lettera commerciale secondo gli schemi in uso allAmministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.
Alla spesa complessiva di Euro 50.000 si fa fronte sul cap. 10440/2005 (A. 100332), con risorse accantonate con la DGR 16-14564 del 17.1.2005.
Il Dirigente responsabile
Angelo Soria