Codice 25.11
D.D. 22 novembre 2005, n. 1866

Affidamento fornitura di gadgets e di n. 5.000 zainetti. Approvazione verbali di gara. Impegno di spesa di eur. 109.402,44 (o.f.i.) sul cap. 10740/05.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di prendere atto che la Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all’approvvigionamento di beni/servizi comparabili con quello oggetto di appalto;

di approvare i verbali di gara dai quali risulta che:

la ditta Ovac S.n.c. Via Sandigliano, 3 - 10155 Torino, avendo prodotto l’unica offerta e avendola ritenuta vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di gadgets;

la ditta Ro.Wa s.c.a r.l. Via Tetto Nuovo, 10/C - 10025 Pino Torinese (TO), avendo prodotto l’unica offerta e avendola ritenuta vantaggiosa, è stata dichiarata affidataria provvisoria per la gara relativa alla fornitura di n. 5.000 zainetti;

di non procedere all’approvvigionamento di n. 1000 cappellini bambino invernali e di ridurre da n. 3000 a n. 2000 la quantità di cappellini adulto, nonché di ridurre da n. 5000 a n. 3000 la quantità di porta cellulare/porta badge;

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento definitivo della fornitura di:

gadgets alla ditta Ovac S.n.c. Via Sandigliano, 3 - 10155 Torino, per l’importo di Euro 70.280,00 (diconsi Euro settantamiladuecentottanta/00) o.f.e.

n. 5.000 zainetti alla ditta Ro.Wa s.c.a r.l. Via Tetto Nuovo, 10/C - 10025 Pino Torinese (TO), per l’importo di Euro 21.591,5 (diconsi Euro ventunomilacinquecentonovantuno/50) o.f.e.

di procedere, mediante lettere commerciali ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. d) l.r. 8/84 e s.m.i;

di impegnare per tali scopi:

la somma di Euro 83.492,64 (diconsi Euro ottantatremilaquattrocentonovantadue/64) o.f.i. sul capitolo n. 10740 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2005 (A/100536) a favore della Ditta Ovac S.n.c. Via Sandigliano, 3 - 10155 Torino;

la somma di Euro 25.909,8 (diconsi Euro venticinquemilanovecentonove/80) o.f.i. sul capitolo n. 10740 facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2005 (A/100536) a favore della Ditta Ro.Wa s.c.a r.l. Via Tetto Nuovo, 10/C - 10025 Pino Torinese (TO);

di stabilire che il pagamento della forniture avverrà dietro presentazione di fattura a 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo l’espletamento favorevole delle operazioni di collaudo successive alla consegna. La fattura dovrà essere debitamente vistata da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile;

di demandare al Settore Protezione Civile l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore