Codice 10.2
D.D. 1 agosto 2005, n. 795

Pagamento lavori di manutenzione ascensori relativi all’immobile sito in Torino - Via Nizza n. 18 sede di uffici regionali. Spesa di Euro 48,00 (Cap. 10400/2005)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di autorizzare la spesa di Euro 48,00 o.f.c. per il pagamento della fattura n. 1321/2005 del 05.07.2005 emessa dalla Soc. Gefim S.p.A. di Torino - Via Monte Asolone n. 4 relativa ai lavori di manutenzione ascensori inerenti l’immobile sito in Torino - Via Nizza 18 sede di uffici regionali.

Alla spesa di Euro 48,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del cap. 10400 del bilancio 2005, già accantonati con D.G.R. n. 16-14564 del giorno 17.01.2005 (A/100321).

Il Dirigente responsabile
Carla Cima