Codice 6.1
D.D. 15 settembre 2005, n. 322

Organizzazione seminario “La politica regionale europea” Rivoli 15 e 16 settembre 2005. Spesa Euro 103.165,10 Capitoli vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare in attuazione della D.G.R. n. 30-15034 del 17/3/2005 avente per oggetto “Piano di attività 2005 della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale. Accantonamento di Euro 5.811.157,00 sui competenti capitoli di bilancio”, la somma di Euro 103.165,10= o.f.c. a copertura di spese per l’organizzazione del Seminario “La Politica Regionale Europea” che si svolgerà nei giorni 15 e 16 settembre 2005 a Rivoli.

Di autorizzare all’uopo la collaborazione con le seguenti Ditte o soggetti economici:

BPC s.r.l. con sede in Torino Via Botticelli 35 A (omissis) per l’allestimento del servizio di traduzione simultanea e amplificazione e interpreti per un importo complessivo di Euro 17.611,50= o. f.c. e al netto dello sconto.

Centro Noleggio S.r.l. con sede in Torino, Corso Taranto 51 (omissis) per il noleggio e l’allestimento delle sale per un importo complessivo di Euro 10.708,98= o.f.c.

M.G. Services S.c. a.r.l con sede in Via Orbetello 112 a Torino - (omissis) per il servizio di trasporto e facchinaggio di materiale per un importo complessivo di Euro 415,80= o.f.c e al netto dello sconto dell’1% ad esonero cauzione.

Vigo Autoindustriale S.r.l. con sede in San Mauro Torinese, Via Liguria 7 (omissis) che è risultato il più vantaggioso economicamente tra GTT e Autoservizi M. Canuto, per il servizio di trasporto a mezzo pullman per un importo complessivo di Euro 3.470,50= o.f.c.

Jolly Hotels S.p.A. con sede legale in Valdagno, Via Bellini 6 (omissis) per l’ospitalità alberghiera presso il Jolly Hotel Ligure di due ospiti per un importo complessivo di Euro 438,00=

Rimborso spese di viaggio e ospitalità ai relatori Dottoressa Maria Rosa Vittadini e Professor John Bachtler per un importo complessivo di Euro 2.000,00= dietro presentazione di apposita richiesta di rimborso corredata di scontrini e fatture in originale.

Limousin Service S.a.s con sede a Torino, Via Scapacino 32/e (omissis) per transfer di relatori per un importo complessivo di Euro 702,90= o.f.c.

COMBAL.ZERO - Ristoria di Scabin D. S.n.c. & C. con sede in Rivoli, Piazza Mafalda di Savoia (omissis) per la realizzazione di un buffet, un pranzo e i servizi di caffetteria per un importo complessivo di Euro 26.070,00= o.f.c. e al netto dello sconto del 20% sul prezzo di listino.

AIR S.r.l. con sede in Torino, Corso San Maurizio 15 (omissis) per la fornitura di badge per un importo complessivi di Euro 180,00=

PROMAKE S.r.l. con sede in Grugliasco, Via Napoli 52 (omissis) per la fornitura di cartelle convegno per un importo complessivo di Euro 4.182,00=

Il Melograno Catering & Banqueting con sede in Bra Strada Montepulciano di Mezzogiorno 8 (omissis) per la realizzazione di un servizio di catering presso la Reggia di Venaria per un importo complessivo di Euro 13.940,00=

O.C.F. Engineering s.r.l. con sede in Orbassano Strada Borgaretto 44 B - 42/3 (omissis) per un servizio di assistenza elettrica per un importo complessivo di Euro 2.640,00= o.f.c.

Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale con sede a Venaria Reale Piazza della Repubblica 4 (omissis) per allestimenti, assicurazione e disponibilità locali per un importo complessivo di Euro 13.500,00=

Assicurazione UNIPOL Agenzia di Torino con sede in Torino Via Lamarmora 24 per l’assicurazione della Reggia di Venaria per un importo complessivo di Euro 1.500,00

Reber s.r.l Servizi Ambientali integrati con sede in Torino Corso Moncalieri 203 (omissis) per il servizio di pulizia al Castello di Rivoli per un importo complessivo di Euro 847,22= o.f.c

Agenzia Uno s.a.s. di Bonomi e Bonomi con sede in Torino Via Sagliano Micca 3 per il servizio di Hosting a Rivoli e Venaria per un importo complessivo di Euro 3.496,80= o.f.c.

Ditta OTIS con sede in Torino Via Pozzo 2 (omissis) per l’assistenza ascensori al Castello di Rivoli per un importo complessivo di Euro 761,40= o.f.c.

Gabriella S.r.l. con sede in Torino, Via Perrone 8 (omissis) per la realizzazione di un pranzo di servizio per accompagnatori per un importo complessivo di Euro 700,00= o.f.c.

Di provvedere alla liquidazione delle somme alle Ditte o soggetti summenzionati, dietro presentazione di fatture o note, debitamente vistate per la regolarità del servizio.

Alla spesa complessiva di Euro 103.165,10= IVA compresa si farà fronte per:

Euro 51.582,55 con gli stanziamenti di cui al cap. 15103/05 Acc. 100288

Euro 36.107,79 con gli stanziamenti di cui al cap. 15098/05 Acc. 100289

Euro 15.474,77 con gli stanziamenti di cui al cap. 15108/05 Acc. 100290

Il Dirigente responsabile
Enzo Carnazza