Codice 23.1
D.D. 26 settembre 2005, n. 64

Fornitura di noleggio di una fotocopiatrice a colori e prestazioni accessorie. Impegno ed erogazione spesa di Euro 2.357,50 Cap. 23626/2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di euro 2.357,50 sul Cap. 23626/2005 già accantonata con D.G.R. n. 25/851 del 19/09/2005 ( Acc. n. 101182).

* Di autorizzare l’erogazione di euro 2.357,50 alla Ditta Molteco S.p.A. quale saldo della fattura n. 5031 del 31.12.2004 mediante accredito sul c/c n. (omissis) c/o Istituto Bancario San Paolo I.M.I. Torino Ag. 20 (omissis).

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa