Codice 6.3
D.D. 18 luglio 2005, n. 261

Docup ob. 2 2000-2006. Liquidazione fattura relativa al progetto grafico Piemonte sees Magnum. Spesa di Euro 4.515,00 ofc. Capitoli vari

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare, ora per allora, la somma di Euro 4.515,00 sui seguenti capitoli:

Euro 2709,00 sul cap.26842 (acc.100419) 60%

Euro 1806,00 sul cap.26840 (acc.100420) 40%

accantonate sul bilancio per l’anno 2005 con DGR n. 53-14924 del 28.2.2005 ed assegnate al Settore Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, e contestualmente autorizzare la liquidazione della seguente fattura:

n. 0004097 del 9/05/05 emessa dalla società KesselsKramer, Lauriergracht 39, 1016 rg Amsterdam, Olanda, ammontante a Euro 4.515,00 ofc.

La spesa complessiva di Euro 4.515,00 è impegnata nella misura di:

Euro 2709,00 sul cap.26842 (acc.100419) 60%

Euro 1806,00 sul cap.26840 (acc.100420) 40%

accantonate sul bilancio per l’anno 2005 con DGR n. 53-14924 del 28.2.2005 ed assegnate al Settore Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale e sarà liquidata, previo visto di regolarità del responsabile del Settore competente, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario.

Il Dirigente responsabile
Angelo Soria