Codice 10.1
D.D. 7 marzo 2005, n. 288

Servizi di manutenzione vari. Impegno di Euro 99.020,85 (Cap. 10410/05). L.R. 2/05, art. 3, comma 2

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare sul Capitolo 10410 del bilancio 2005 la spesa complessiva di Euro 99.020,85 per il pagamento delle sottoelencate prestazioni:

Euro 53.693,40 per il servizio manutenzione attrezzature informatiche affidato alla Ditta a.t.e.m. per effetto della determinazione n. 1209 del 11/12/2003

Euro 10.936,80 per il servizio manutenzione affrancatrici postali e bilance pesalettere in dotazione a uffici regionali affidato alla Ditta O.R.M.A.T. per effetto della determinazione n. 1183 del 02/12/2003;

Euro 14.038,47 per il servizio di manutenzione attrezzature informatiche di produzione SUN affidato alla Ditta SUN Microsystems Italia S.p.a. per effetto della determinazione n. 631 del 07/06/2004;

Euro 11.307,56 per il servizio di manutenzione servers e workstations in dotazione ad uffici vari affidato alla Ditta Cosmic S.p.a. per effetto della determinazione n. 638 del 08/06/2004;

Euro 5.145,00 per il servizio di manutenzione fax Canon L350 affidato alla Ditta Molteco S.p.a. per effetto della determinazione n. 613 del 28/05/2004;

Euro 2.334,36 per il servizio di manutenzione servers NT Dele Power Edge 6300 affidato alla Ditta Getronics per effetto della determinazione n. 90 del 03/02/2004;

Euro 1.565,26 per il servizio di manutenzione affrancatrici Pitney Bowes Paragon TM affidato alla Ditta Pitney Bowes Italia S.p.a. per effetto della determinazione n. 118 del 09/02/2004.

Alla spesa di Euro 99.020,85 si fa fronte con i fondi del Capitolo 10410 del bilancio 2005 accantonati con D.G.R. n. 16-14564 del 17/01/2005 (A. 100328).

Il Dirigente responsabile
Marisa Long